目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分  预算绩效管理情况第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订新区生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和新区规章草案。会同有关部门编制并监督实施新区重点区域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

　　（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各园区对突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家和省各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各园区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级和新区财政性资金安排的意见，按新区管委会规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　（五）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家和省大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。加强入河、入湖排污口设置管理，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

　　（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家和省各类自然保护地生态环境监管制度，制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。指导协调和监督农村生态环境保护、农村环境综合整治。

　　（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

　　（八）负责生态环境准入的监督管理。受新区管委会

　　托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

　　（九）负责生态环境监测工作。贯彻国家和省生态环境监测制度，执行国家和省生态环境监测规范、相关标准和技术规范。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。组织对新区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理新区生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布新区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对

　　气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。组织实施强制性清洁生产审核。

　　（十一）组织协调开展中央和省级生态环境保护督察整

　　改工作。建立健全新区生态环境保护督察整改制度，组织协调各园区、各相关部门开展中央和省级生态环境保护督察反馈意见整改和交办信访问题办理工作，配合做好中央、省级对新区开展生态环境保护督察相关工作。

　　（十二）负责协调生态环境监督执法。协调兰州市生态

　　环境保护综合行政执法部门开展新区范围执法检查活动，配合查处生态环境违法问题。

　　（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家和省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合海关打击走私洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，承担应对气候变化和温室气体减排职责，指导推动新区循环经济与生态环保产业发展。坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全。

　　二、机构设置

　　兰州新区生态环境局共有 6个内设科室，分别为办公室、规划发展与生态保护科、环境影响评价与排污许可管理科、污染防治与辐射安全管理科、环保督察与执法协调科、环境监测站。2022年末兰州新区生态环境局实有30人，其中在编行政人员6人（公务员3人，参公3人），在编事业人员15人，新区聘用人员9人。

第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(以上表格详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1924.79万元，与上年度相比，收、支总计各减少1282.21万元,下降39.98%,主要原因为2022年预算项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1913.67万元,其中：财政拨款收入1513.67万元,占79.10%；其他收入400.00万元,占20.90%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1898.69万元,其中：基本支出690.00万元,占36.34%；项目支出1208.69万元,占63.66%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1524.79万元。与上年相比,各减少1253.68万元,下降45.12%，主要原因为2022年项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1498.69万元,较上年决算数减少1268.65万元,下降45.84%，主要原因是：2022年项目支出减少。

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为32.46万元,支出决算为32.46万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于上一年度的主要原因是2022年无公益性岗位，公益性岗位补贴减少。

　　2.卫生健康支出年初预算数为98.96万元，支出决算为98.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于上一年度的主要原因是保障疫情期间医疗废物处置费用减少。

　　3.节能环保支出年初预算数为1341.16万元,支出决算为1341.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于上一年度的主要原因是项目减少。

　　4.住房保障支出年初预算数为26.11万元,支出决算为26.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于上一年度的主要原因是工资及公积金基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690万元，其中：人员经费653.58万元，较上年决算数减少3.52万元，下降0.54%，主要原因是年中人员调离。人员经费用途主要包括在职人员工资、绩效工资，其他聘用人员基本工资、津贴补贴，机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病救助、住房公积金等费用。公用经费36.42万元，较上年决算数减少4.17万元，下降10.28%，主要原因是压减公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、其他交通费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出36.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、租赁费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.17万元，下降10.27%，主要原因是2022年无公益性岗位，公益性岗位补贴减少。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，主要原因是无会议费预算。

　　本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.17万元，减少50%，主要原因是受疫情影响培训减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计534.20万元,其中：政府采购货物支出204.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出330.10万元。授予中小企业合同金额534.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额534.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆（待处置），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.54万元，支出决算为0万元，决算数较上年减少0.54万元，主要原因是公务车辆报废处置。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是无因公出国情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是公务车辆报废处置。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0.54万元，支出决算为0万元，主要原因是公务接待减少。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　着力提高项目预算绩效管理质量，将全面预算绩效管理工作融入生态环境局预算及支付工作全环节、全链条，坚持按绩效原则配置财政资源，增强预算编制的科学性、规范性，强化支出责任。加强预算中期监控，对照绩效目标实行“一对一”项目跟踪监控，加强绩效目标过程管理，及时掌握项目资金支出情况。根据新区财政局《关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2023〕36号）文件要求，按照年初制定的绩效目标，结合年度资金使用情况以及决算情况，对2022年度预算进行资金开展绩效自评工作。按照“谁支出、谁负责、谁自评”原则，及时分解工作任务，确保高质量完成各项工作。

　　二、绩效自评结果

　　2022年生态环境局全年预算1513.67万元，实际完成预算支出1513.67万元，预算执行率100%，预算执行情况总体优。2022年整体预算执行做到了专款专用、拨付及时、合理高效，充分发挥了资金作用。2022年本部门预算支出项目22个，自评22个项目结果为“优”。

　　三、部门绩效评价结果

　　通过认真进行本部门本年度绩效自评工作，进一步提高了资金的使用效益，促进了新区生态环境保护各项工作，创造了良好的社会经济效益，营造了良好的营商环境，帮助新区企业解决环保方面的问题；所有资金到位后根据政策和合同约定及项目进度，及时拨付，资金的拨付提高了政府公信力和政府形象，同时也提高了企业对政府的满意度。在实际拨付中，在“服务对象最多跑一次”的原则下，简化支付流程，企业对资金整体的支付均较为满意。本部门绩效整体完成已达预期目标，部门综合得分98.3分，自评结果为“优”。绩效自评结果已按照财政相关文件和财政部门有关要求予以公开。

　　四、预算绩效监控报告

　　2022年本部门预算支出项目22个，自评22个项目结果为“优”，具体情况如下：

　　（一）2020年兰州新区“三线一单”编制经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排31.92万元，预算资金到位31.92万元,已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　结合兰州新区国土空间规划、十四五环境保护规划、化工园区规划、城市矿山与表面处理产业规划等，对省级划定的10个管控单元进行细化调整，完成“三线一单”编制成果，2021年6月30日以新区管委会名义印发了《兰州新区”三线一单“生态环境分区管控实施方案》，11月29日经管委会同意，印发了《兰州新区生态环境准入清单（试行）》，逐步完善生态环境分区管控体系，实施生态环境分区管控，推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展，筑牢西部生态安全屏障。综合得分100分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。  

　　（二）兰州新区“三线一单”（调整）编制费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排48万元，预算到位资金48万元，已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　根据兰州新区国土空间规划、新材料产业园、临空经济示范区等，完成“三线一单”调整编制工作，编制成果于10月12日通过专家验收。综合得分100分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设5个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（三）2020年-2022年环评技术评估及质量考核经费

　　2020年环评技术评估及质量考核经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排5万元，预算资金到位5万元。已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2020年按合同约定完成6个项目环评文件技术评估，8个项目环评文件技术复核，提升项目审批公共服务水平，发挥环评源头预防作用，促进可持续发展。综合得分100分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设5个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　2021年环评技术评估及质量考核经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排45万元，预算资金到位45万元，已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2021年合同约定完成10个项目环评文件技术评估，20个项目环评文件技术复核，由企业自主选择承诺审批和常规审批，年初指标为预估值，实际企业选择常规审批项目较少承诺审批项目较多，完成6个项目环评文件技术评估，43个项目环评文件技术复核，提升项目审批公共服务水平，发挥环评源头预防作用，促进可持续发展。综合得分100分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设5个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　2022年环评技术评估及质量考核经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排40万元，预算资金到位40万元。已全部支付完毕，结余资金1万元，预算执行率100.0%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2022年合同约定完成18个项目环评文件技术评估，30个项目环评文件技术复核，受疫情影响，6月底完成招标，8月签订合同，完成12个项目环评文件技术评估，18个项目环评文件技术复核，提升项目审批公共服务水平，发挥环评源头预防作用，促进可持续发展。综合得分87分，自评结果为“良”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设5个三级指标。指标分值50分，自评得分47分，得分率94%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（四）2020年2号湖环境影响后评价报告编制经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排5万元，预算资金到位5万元，已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2021年按生态环境部要求时限完成了兰州新区2号滨湖区工程环境影响后评价报告编制与备案工作，变更工程主要用途，强化调蓄、泄洪、河湖治理、生态绿化功能，为管理提供指导依据。综合得分100分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（五）兰州新区突发环境事件风险评估和突发环境事件应急预案编制

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排39.8万元，预算资金到位39.8万元，已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　按时间要求完成兰州新区突发环境事件应急预案和兰州新区突发环境事件风险评估编制，项目已于2020年通过专家审查，并于2021年1月份印发。综合得分98分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　（六）化工园区突发环境事件风险评估和突发环境事件应急预案编制

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排39.5万元，预算资金到位39.5万元，已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　按时间要求完成化工园区突发环境事件应急预案和化工园区突发环境事件风险评估编制，项目已于2020年通过专家审查。综合得分98分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。 项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

　　（七）2020年生态文明示范区创建编制规划编制费用尾款

　　1.项目支出预算执行情况项目预算安排3.6万元，预算资金到位3.6万元。已完成支出，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析编制完成《兰州新区生态文明示范区创建规划》，2021年3月10日通过省生态环境厅组织的专家评审。经2021年第10次新区管委会会议研究同意后，于2021年3月31日正式印发实施。综合得分100分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析项目服务对象满意度指标主要为新区居民满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　（八）兰州新区无废城市建设实施方案编制项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区无废城市建设实施方案编制项目前期费预算45万元，全年支出44.5万元，预算执行率100.00%。指标分值10分，自评得分10分，项目自评为“优”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　该项目完成了兰州新区无废城市建设实施方案编制，有序指导兰州新区开展“无废城市”建设工作，不断提升固体废物无害化、资源化利用水平。综合得分99分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。完成兰州新区无废城市建设实施方案1份，通过了新区管委会会议审议，印发实施。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。指导建立固废管理模式，不断提升固体废物无害化、资源化利用水平。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标新区相关职能部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率90.00%。该项目有效指导各园区、各相关部门、有关国有集团有序开展无废城市建设。

　　（九）兰州新区污水处理及水循环处理与利用PPP项目绩效评价报告编制项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区污水处理及水循环处理与利用PPP项目绩效评价报告编制项目前期费预算20万元，全年支出19.6万元，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　该项目完成了兰州新区污水处理及水循环处理与利用PPP项目绩效评价方案和评价报告编制，指导项目正常稳定实施，确保项目阶段性目标与资金支付相匹配。综合得分99分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。完成完成了兰州新区污水处理及水循环处理与利用PPP项目绩效评价方案和评价报告各1份，通过了专家审查。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。指导污水处理设施稳定运行，项目建设运营达到阶段性目标要求。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标新区相关职能部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率90.00%。该项目为行业主管部门、财政部分监督管理PPP项目提供了依据。

　　（十）排污许可管理运营及技术评估费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排20万元，预算资金到位20万元。已全部支付完毕，结余资金0.5万元，预算执行率100.0%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2022年完成技术评估（复核）报告65个，开展四期排污许可管理培训。综合得分100分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设5个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（十一）兰州新区第一污水处理厂尾水入河口（入河排污口）论证报告编制项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区第一污水处理厂尾水入河口（入河排污口）论证报告编制项目前期费预算59.8万元，全年支出59.8万元，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　该项目完成了兰州新区第一污水处理厂尾水入河口（入河排污口）论证报告编制，通过专家技术审查，予以批复。综合得分99分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。完成兰州新区第一污水处理厂尾水入河口（入河排污口）论证报告各1份，通过了专家审查。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。为入河口设置及污水处理厂排污管理提供科学依据，保障新区水环境安全。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标新区相关职能部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率90.00%。该项目彻底解决新区第一污水处理厂排水去向。

　　（十二）兰州新区城市集中式饮用水水源地2021年环境保护状况评估报告编制项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区城市集中式饮用水水源地2021年环境保护状况评估报告编制项目年初预算8万元，全年支出7.6万元，预算执行率100.00%，项目自评为“优”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　在实地勘察、监测数据收集、基础资料收集分析的基础上，完成2021年度兰州新区集中式饮用水水源地环境保护状况评估及报告编制。综合得分99分，自评结果为“优”。  

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。编制了2021年度兰州新区集中式饮用水水源地环境保护状况评估及报告，指导开展饮用水水源地保护工作。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括生态效益1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。通过水源地环境保护状况评估,掌握水源地周边环境状况年度动态变化，保护水源地环境安全，指导开展水源地环境保护工作，确保新区饮水安全，提升管理效能。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为新区新区各职能部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率90.00%。 为新区相关部门提供水源地相关基础数据，相关部门满意度达到预期目标。

　　（十三）兰州新区重点污染源自动监控中心运维费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算75万元，全年支出72.1685万元，预算执行率96%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　兰州新区重点污染源自动监控平台正常运行，20M数据专线、50M的宽带互联网专线、10M本地MSTP以太网专线、环统专网使用正常，截至目前，纳入新区污染源自动监控平台的废水监控企业共16家，17个排放口，废气企业26家，41个排放口。综合得分99.6分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标新区相关职能部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（十四）兰州新区污染源普查动态更新调查费用

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排10万元，预算资金到位10万元，已全部支出完毕，预算执行率100.0%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　按期完成了兰州新区2019年正常生产的143家工业企业和4家集中式污染处理设施的污染源普查动态更新调查工作，编制了技术报告并通过专家评审，实现了污染源信息库的更新，为“十四五”时期生态环境管理决策提供了数据支撑。综合得分100分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社会效益、生态效益和可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（十五）兰州新区2022年生态环境监测运行保障经费

　　1.项目支出预算执行情况。项目预算安排30万元，预算资金到位30万元，已全部支出完毕，结余资金0.05万元，预算执行率100.0%。

　　2.绩效目标完成情况分析。保障兰州新区环境监测站正常运行，按期完成各项生态环境监测任务，完成监测工作所需试剂耗材购置、仪器设备检定校准、维修维护等工作，为新区生态环境保护工作提供了有效数据支撑。综合得分100分，自评结果为“优”。   

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设10个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社会效益、生态效益和可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（十六）新区水质自动监测站2022年运行维护费用

　　1.项目支出预算执行情况。项目预算安排25万元，预算资金到位25万元，已按合同约定支付20.7万，结余资金4.3万元，预算执行率100.0%。

　　2.绩效目标完成情况分析。积极督促项目建设单位对设备故障进行修复，现已完成运维服务单位采购，正式开展运维工作，切实保障新区水质自动监测站正常运行。综合得分100分，自评结果为“优”。   

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社会效益、生态效益和可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（十七）化工园区污染源监测能力提升经费

　　1.项目支出预算执行情况。项目预算安排40万元，预算资金到位40万元，已全部支付完毕，结余资金0.4万元，预算执行率100.0%。

　　2.绩效目标完成情况分析。购置一套便携式总烃/甲烷/非甲烷总烃测定仪及其配套附件和耗材，并完成验收和培训，已正常投入使用。有效提升了挥发性有机物监测能力，为大气环境监管工作提供了可靠数据支撑，切实提高了挥发性有机物监管水平。综合得分100分，自评结果为“优”。     

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社会效益、生态效益和可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（十八）2022年突发环境事件及省级生态环境保护督察信访投诉应急监测费用

　　1.项目支出预算执行情况。项目预算安排15万元，预算资金到位15万元，已全部支付完毕，结余资金1.02万元，预算执行率100.0%。

　　2.绩效目标完成情况分析。在发生突发环境事件及处置省级环保督察信访投诉时，按期按要求完成了应急监测工作，有力补充了应急监测能力，及时为生态环境管理决策提供了可靠数据支撑，有效降低了突发环境事件引起的生态环境损害程度和社会影响。综合得分100分，自评结果为“优”。  

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。项目效益指标包括社会效益、生态效益和可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（十九）兰州新区“十四五”环境保护与生态建设规划编制项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　项目预算安排3.24万元，预算资金到位3.24万元，已全部支出。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　根据新区管委会《关于兰州新区国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作的安排意见》（新政发〔2021〕35号）要求，新区生态环境局委托省生态环境科学设计研究院编制啊完成了《兰州新区“十四五”环境保护与生态建设规划》，并于2021年9月24日通过专家验收。综合得分100分，自评结果为“优”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益和可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

　　（二十）兰州新区机动车尾气排污监控平台系统升级项目

　　1.项目支出预算执行情况。项目预算安排6万元，预算资金到位6万元，已全部支出完毕。

　　2.绩效目标完成情况分析。按时间要求完成兰州新区机动车尾气排污监控平台系统升级。综合得分98分，自评结果为“优”。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

　　（2）项目效益指标完成情况分析。 项目效益指标包括社会效益和可持续影响2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区生态环境局2022年决算公开表

　　　　　2.2022年兰州新区生态环境局部门预算执行情况自评报告

　　　　　3.2022年部门预算执行情况绩效自评报表

兰州新区生态环境局　　

2023年9月19日