目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　永登县南北两山环境绿化工程建设区，位于兰州至中川机场高速公路两侧，北起中川镇史喇口村，南至树屏镇东沟村与皋兰县为邻。我部自2000年兰机编字[2000]6号文件批准成立，承担的主要职责是：负责永登县区域南北两山环境绿化工程的计划、规划和建设项目的组织实施；负责永登县区域南北两山环境绿化工程建设项目的管理、维护、运行；负责永登县区域南北两山的环境绿化和土地、农业、林业、水利资源的综合开发和利用；负责制定永登县区域南北两山环境绿化工作的优惠政策，开发项目的洽谈、引进和组织、协调、服务工作；承担永登县国家生态环境建设综合治理工程建设项目的实施，作为永登县国家生态环境综合治理工程指挥的实施单位，按国家有关规定，组织实施造林种草、小型水利工程、小流域治理工程和农村能源工程项目等；完成县委、县政府安排的其它工作。自2014年9月移交兰州新区以来，由兰州新区财政局核算人员经费及专项经费，增加永登县南北两山环境绿化工程建设区（新区）造林面积16000亩，目前造林管护面积累计10万亩，成活各类树木900万株，特别是兰州—中川机场绿色文明的建设为中外人士留下了深刻的影响。林业基础设施逐步完善，为今后两山的可持续发展提供了强有力的基础保障。

　　二、机构设置

　　我部于2000年9月1日成立运行，设立有办公室、工程科、绿化科、财务科4个科室，另外根据工作需要内设科室有防火办、资源办、安全办，每个科室科长1人，副科长1人。我部截止2022年12月31日工作人员22人（包含1名新区聘用人员），其中指挥1名，副指挥1人，退休人员12人 。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　（以上内容详见附件）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2777.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加485.93万元,增长21.21%,主要原因是：项目专项资金拨款增加及工资晋级晋档等。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2777.09万元,其中：财政拨款收入2777.09万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2777.09万元,其中：基本支出561.12万元,占20.21%；项目支出2215.97万元,占79.79%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2777.09万元。与上年相比,各增加485.93万元,增长21.21%。主要原因是：项目专项资金拨款增加及工资晋级晋档等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2777.09万元,较上年决算数增加485.93万元,增长21.21%。主要原因是：项目专项拨款增加及工资晋级晋档等。主要用于以下几个方面：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为25.09万元,支出决算为25.09万元,完成年初预算的100%。

　　2．卫生健康支出年初预算数为23.52万元,支出决算为23.52万元,完成年初预算的100%。

　　3．节能环保支出年初预算数为203.98万元,支出决算为203.98万元,完成年初预算的100%。

　　4．农林水支出年初预算数为2504.49万元,支出决算为2504.49万元,完成年初预算的100%。

　　5．住房保障支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.12万元。其中：人员经费501.09万元,较上年决算数减少42.89万元,下降7.88%,主要原因是：2022年1人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、新区绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费60.03万元,较上年决算数增加0.48万元,增长0.81%,主要原因是采用清洁能源电采暖，冬季去年电费补贴预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、车辆租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出60.03万元,机关运行经费主要用于开支支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、差旅费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.48万元,增长0.81%,主要原因是：采用清洁能源电采暖。本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.34万元,较上年决算数增加0.77万元,增长49.04%,主要原因是：培训费按照基本工资的1.5%计提，因工资晋级晋档增加，导致培训费相应增加。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日固定资产净值23.5万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是2022年我单位无自有公务用车，目前维持正常运转的两辆车通过租赁使用，其车辆运行费在其他交通费中列示。2022年度“三公”经费支出与上年持平，主要原因是无新增公务用车数量，预算也未增加。

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　4.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　5.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《兰州市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩〔2023〕5号）及《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2023〕36号）等预算绩效管理相关要求，我部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：其中中央、省、市转移支付资金项目12个，兰州新区本级预算项目6个，涉及资金2215.97万元。

　　(二)绩效自评结果

　　2022年度我部预算支出项目共计18个，全年预算2777.09万元，全年支出2394.34万元，预算执行率86.22%。通过自评，18个项目自评结果均为“优”。

　　分项目绩效自评情况分析如下：

　　1.林地绿化管护

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算228.14万元，实际执行193.96万元，执行率85.02%。自评得分95.05分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年完成了永登县南北两山7.13万亩林地管理管护工作；完成了5个林业管理站运行维护工作；完成了林地管护人员73人的管护工资补助；完成了1项林地调查项目；完成了500亩林地抚育工作；完成了1.31万平方米陡削坡抚育管护工作。

　　2.林业有害生物防治

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算7万元，实际执行7万元，执行率100%。自评得分94.1分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　通过对每年常发的30余种约5200亩有害生物开展防治 ，确保两山范围内有害生物成灾率、无公害防治率达标，不发生大面积灾害，两山7.13万亩林地内林木健康生长，可持续发展。2022年完成了5200亩（2000亩沙枣木虱防治、1500亩刺槐牙防治，1700亩柏大蚜防治）有害生物防治工作。

　　3.“省门第一道”通道陡坡治理

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算75.69万元，实际执行75.69万元，执行率100%。自评得分98分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　完成兰州至中川机场高速公路永登段面山2.4万㎡陡坡进行补植管护和绿化治理工作，加强陡坡区域景观环境的提升改造。

　　4.护林防火经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算6万元，实际执行6万元，执行率100%，自评得分96分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年购置护林防火宣传用品，重点防火期增加护林员加大防火巡查力度，加强护林防火宣传工作，保障全年未发生大的火情。

　　5.绿化灌溉水电费补助

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算124.62万元，实行执行124.62万元，执行率100%,，自评得分96分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　完成两山林区内灌溉面积23931.4亩，灌溉水量达332.62万立方米，灌溉质量达标率为90%以上；通过喷灌洗尘、重大节庆喷灌造景改善城市人居环境；通过灌溉补水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率。

　　6.水利工程维修改造

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算25万元，实际执行25万元，执行率为100%，自评得分97分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年主要完成25515亩面山水利设施维修，完成5个泵站水泵机组设备的维修及运行维护，完成5台变压器，维修配件达到19048件/套及20面配电柜的维修保养，保障上水灌溉工作正常开展。

　　7.2022年兰州市陇中地区保护和修复

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算195万元，实际执行195万元，执行率100%，自评得分97.5分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　为全面落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得实效实施退化林修复0.3万亩，亩均成本650元/亩。通过补植、抚育等退化林修复措施，进一步提升南北两山林地林分质量，改善区域绿化效果。

　　8.2021年第二批森林植被恢复费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算900万元，实际执行540.15万元，执行率为60.02%，自评得分91.8分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　该项目完成永登段森林植被恢复项目总建设面积3001亩，其中：人工造林1590.6亩，抚育1410.4亩，配套灌溉644.9亩。计划栽植云杉、侧柏、刺槐、山杏、红柳等苗木218861株。项目建设期为3年，于2024年10月31日完工。2022完成人工造林整地1590.6亩；完成抚育整地1410.4亩（3001亩整地工作全面完成）；项目计划栽植各类苗木21.88万株，实际累计完成栽植侧柏、云杉、刺槐、山杏等各类苗木13.5万余株，占计划完成量的61.7%；焊接安装各类管道2.6万余米，其中DN32钢管1396米、DN50钢管19304米、DN80钢管5748米，安装32喷头1164个、DN50闸阀290台套、DN50球阀290个、DN80闸阀30台套，购买橡胶软管900米。（水利管网安装全部完成）。

　　9.兰州至中川机场高速公路沿线景观提升项目

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目80万元，实际执行0万元。因该项目与2021年第二批森林植被恢复费项目合并为同一项目，项目尚在建设期，故资金未支付。

　　10.重点水利工程维修

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算300万元，实际执行178.67万元，执行率59.56%，自评得分为93.96分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年完成了主管道4铺设200米，配套管网26154米，水泵机组2台套，配电柜3面，变压器1台，通过对重点650亩上水灌溉区水利工程的持续维修改造，确保改造区域林地的水利灌溉设施正常运行，保障林木正常生长，改善灌溉条件，完成各项投资任务。

　　11.林业改革发展资金-天保管护费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算69.08万元，实际执行55.2万元，执行率为79.91%，自评得分92分，评价结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年完成天保6.9万亩林地的抚育管护工作任务，通过招聘林地管护人员18人，划片区完成林地管护任务，未发生大的森林火灾。

　　12.2022年中央林业草原生态保护恢复资金（天保社保补助）

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算8.98万元，实际执行8.98万元，执行率100%，自评得分91分，自评结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　该项目资金完成天保12名管护人员社保费缴纳，2022年已足额按期完成各项缴费工作。

　　13.两山森林管护费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算349万元，实际执行349万元，执行率100%，自评得分97.8分，自评结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年该项目主要完成以下工作：完成了陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16567亩林地抚育管护工作，配套管护老区23515亩林地，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上；完成了1000亩森林抚育工作；完成了1000亩林地清淤工作；完成了景中高速500亩面山景观提升工作。

　　14.维修类专项经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算157万元，实际执行157万元，执行率100%，自评得分96分，自评结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年完成了我部新区范围内15个泵房，东一干、西小川、陈家井林管站15个泵房的水利设施维修及小型修缮项目，完成电器设备、水利设施及老化的配套管网的维修更换。更换破旧门窗，为节约能源资源，安装外墙保温材料，修补破碎的地坪及院内围墙。

　　15.人工工资及水电经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算201.22万元，实际执行201.22万元，执行率100%，自评得分96分，自评结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　该项目主要是为东一干东、西、西小川、陈家井、史喇口、隆号、红湾、城际铁路林管站的15个泵房的泵工支付泵工工资；支付灌溉电费、水费，保障灌溉的正常进行。

　　16.护林防火经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算55万元，实际执行55万元，执行率100%，自评得分96分，自评结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　2022年护林防火经费主要完成以下工作：制作制作防火宣传牌、横幅，购置防火器材；冬季开设防火隔离带；在防火紧要期雇佣护林防火人员并组建半专业扑火队；加强防火宣传车巡逻次数，加大护林防火宣传力度。通过以上工作的开展，确保林区内部发生大的森林火灾，保护两山来之不易的绿化成果。

　　17.土地流转费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算212.52万元，实际执行212.52万元，执行率100%，自评得分96分，自评结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　该项目资金完成流转东一干防护林带土地8804.433亩，已入户与农户签订土地流转合同，按兰州新区管委会水浇地300元/亩、旱沙地150元/亩、旱土地100元/亩的标准，核算出每户流转土地面积及金额，及时将土地流转费支付给农户。将东一干防护林带土地流转后，我们将用于东一干生态林建设，提升兰州新区森林植被覆盖率，改善兰州新区生态环境。

　　18.安全生产经费

　　（1）项目支出预算执行情况

　　2022年该项目预算9.73万元，实际执行9.73万元，执行率100%，自评得分97分，自评结果为“优”。

　　（2）总体绩效目标完成情况分析

　　该项目完成两山指挥部林区范围内10个泵站安全隐患排查、整改，通过安装警示牌，悬挂警示标语确保塘坝、泵房周边安全；购买应急物资，在水库、塘坝周边悬挂应急救援物资；对周边村民进行安全知识培训，提高安全防范意识。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：永登县南北两山环境绿化工程指挥部部门决算公开表

　　附件2：2022年度预算项目支出绩效目标自评表（新区本级预算）

　　附件3：2022年度市指挥部转移支付区域绩效目标自评表（转移支付）

　　附件4：（两山指挥部）整体支出绩效自评表