目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　新区组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委和兰州新区党工委关于党的建设、组织、人事、机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、人事、机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，严格执行中央的路线、方针、政策以及省委、市委和新区党工委的决策部署，研究制定新区党组织建设、干部、人事和机构编制工作的政策、规定和规划，提出具体措施并组织实施，开展理论研究和调查研究。

　　（二）负责指导新区各党组织建设工作，认真贯彻中国共产党《支部工作条例》《党组工作条例》等党内法规，加强党的组织力和组织体系建设，督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度；做好新区机关、国有企业、事业单位、农村、社区、非公有制经济组织和社会组织等领域党支部建设标准化工作；调查分析新区党员队伍建设状况，协调、指导、规划新区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作，负责党费收缴和管理；负责新区党代会的具体组织工作和新区各级党代会的指导工作。

　　（三）负责指导新区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训的政策和规划；宏观指导新区干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作；协调组织新区管干部培训、中青年干部培训及园区、乡镇（街道）、村（社区）干部的培训。

　　（四）负责新区干部宏观管理和干部制度改革工作，对新区管理领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免；协调指导和组织管理新区干部交流工作；负责新区管理干部的档案管理；做好新区年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作；指导新区老干部和关心下一代工作。

　　（五）负责研究制定新区绩效考核工作的规划、办法和相关制度；负责绩效考核的目标设置、日常监管、考核评价和结果运用等工作；组织实施新区年度考核和绩效考核工作，优化绩效薪酬分配，受理考核申诉工作。

　　（六）负责新区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对新区管理干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理新区管理干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

　　（七）贯彻实施国家、省、市人力资源事业发展规划、政策；拟定新区有关人才队伍建设中长期发展规划；负责指导、检查、综合协调新区人才工作，制定或参与制定有关政策；宏观管理新区人才队伍建设，参与智力引进工作；建立健全职称评价制度；负责管理新区人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

　　（八）认真贯彻新修订《公务员法》《公务员职务与职级并行规定》的组织实施和配套法规政策建设；负责研究指导和组织实施新区干部人事分配制度改革；负责制定新区工作人员招录计划，组织招录考试及其他公开遴选活动；负责新区干部的综合管理，以及公务员职务与职级并行制定的落实，做好新区工作人员的调配录用、辞职辞退、奖惩、回避等工作。

　　（九）贯彻执行党和国家有关工资政策，制定新区工作人员工资收入分配政策，拟定新区机关、企事业单位人员福利和离退休政策；负责新区退（离）休干部工作的宏观管理，研究制定离退休干部工作的政策，做好退（离）休审批；会同有关部门审核办理新区干部工资手续；负责审核新区各单位工作人员晋级增资和人事奖惩中的工资升降工作；负责审核新区各单位工作人员死亡抚恤金、丧葬费、遗属困难补助费；负责机关事业单位工人技术等级考核工作。

　　（十）负责新区管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

　　（十一）贯彻执行党和国家以及省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定，按照机构编制审批权限，负责新区各级机关及事业单位的机构编制管理工作；负责协调做好新区事业单位登记管理工作；对新区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查；负责新区各部门、各单位权责清单的编制、发布及动态维护工作。

　　（十二）负责各类人才的培养与交流；负责引进专业技术人才和管理人才工作；负责新区人才招聘以及人才派遣业务；负责人才信息的收集与发布、人才的引进与输出、企事业单位人员招聘服务、人事代理服务工作；负责新区人才信息网络建设工作。

　　（十三）贯彻落实党和国家以及省市有关评先选优政策规定；负责规范新区评先选优表彰奖励工作；负责建立科学的评先选优表彰激励审批制度，规范表彰项目设置，明确评选审批权限，把关评选推荐程序。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区组织部内设办公室、调配录用科、组织科、干部科、干部监督科、机构编制科、考核办公室、人才工作科、档案信息管理科9个科室。2022年末在职人员编制44人，实有32人，其中聘用人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(相关表格见附件)

　　二、收入决算表(相关表格见附件)

　　三、支出决算表(相关表格见附件)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(相关表格见附件)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(相关表格见附件)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(相关表格见附件)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(相关表格见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为4836.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少348.56万元,下降6.72%,主要原因是：一是部门实有人数较上年度有所减少；二是受疫情影响，人才招聘、干部培训等业务工作相对压减。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计3712.14万元,其中：财政拨款收入3710.79万元,占99.96%；其他收入1.35万元,占0.04%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计4400.18万元,其中：基本支出818.85万元,占18.61%；项目支出3581.32万元,占81.39%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为4835.37万元。与上年相比,各减少349.91万元,下降6.75%。主要原因是：一是部门实有人数较上年度有所减少；二是受疫情影响，人才招聘、干部培训等业务工作相对压减。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4398.83万元,较上年决算数增加338.13万元,增长8.33%，主要原因是高校毕业生到基层就业项目人员数相比上年增加，相应生活补助项目费用增长。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为964.37万元,支出决算为1390.61万元,完成年初预算的144.2%,决算数大于预算数的主要原因是：一是新区十周年表彰经费为中期追加；二是2022年结转部分高校毕业生到基层就业项目经费。

　　2．外交支出无。

　　3．国防支出无。

　　4．公共安全支出无。

　　5．教育支出年初预算数为80.00万元,支出决算为25.85万元,完成年初预算的32.31%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分干部教育培训班次未举办。

　　6．科学技术支出无。

　　7．文化旅游体育与传媒支出无。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为166.31万元,支出决算为1878.13万元,完成年初预算的1129.29%,决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年高校毕业生到基层就业项目经费计入该项支出；二是补缴部门2019年调入人员社保。

　　9．卫生健康支出年初预算数为28.64万元,支出决算为28.64万元,完成年初预算的99.99%。

　　10．节能环保支出无。

　　11．城乡社区支出无。

　　12．农林水支出无。

　　13．交通运输支出无。

　　14．资源勘探工业信息等支出无。

　　15．商业服务业等支出无。

　　16．金融支出无。

　　17．援助其他地区支出无。

　　18．自然资源海洋气象等支出无。

　　19．住房保障支出年初预算数为27.50万元,支出决算为27.50万元,完成年初预算的99.99%。

　　20．粮油物资储备支出无。

　　21.国有资本经营预算支出无。

　　22．灾害防治及应急管理支出无。

　　23．其他支出无。

　　24．债务还本支出无。

　　25．债务付息支出无。

　　26．抗疫特别国债安排的支出无。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出817.51万元。其中：

　　人员经费755.38万元,较上年决算数减少35.58万元,下降4.5%,主要原因是部门实有人数较上年度有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费62.13万元,较上年决算数减少7.83万元,下降11.2%,主要原因是受疫情影响，差旅费、其他交通费用等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、维护费、培训费、劳务费、车辆租赁费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出62.13万元,机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少7.84万元,下降11.21%,主要原因是受疫情影响，差旅费、其他交通费用等支出减少。

　　本年度会议费支出8.93万元,较上年决算数减少1.05万元,下降10.52%,主要原因是：一是受疫情影响，压减了部分会议规模，调整了部分会议召开方式；二是落实中央为基层减负精神，精简各类会议。本年度培训费支出16.08万元,较上年决算数减少111.61万元,下降87.41%,主要原因是：一是受疫情影响，部分培训班次未按期举办；二是落实过紧日子要求，压减培训经费预算。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计1.38万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.85万元,支出决算为0.84万元,较上年决算数减少0.1万元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影响，公务接待费支出减少；二是严格落实过紧日子要求和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用无。

　　2.公务用车购置及运行维护费无。

　　3.公务接待费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.84万元,较上年决算数减少0.1万元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影响，公务接待费支出减少；二是严格落实过紧日子要求和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次56人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目13个,共涉及资金523万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学习教育活动专项经费”“人事调录费”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出523万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部2022年度一般公共预算项目支出预算523万元，实际执行406.4万元，预算执行率77.71%，除十四五人才规划编制经费、学习教育活动专项经费、干部教育培训经费受疫情及政策影响未执行或执行率不高外，其他项目内容均完成较好。通过自评，评价结果为优的项目8个。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映学习教育活动专项经费、村社区办公活动场所规范化建设经费、基层党建工作经费、党建相关书籍刊物征订费、政策人员基本生活补贴、人事调录费、信息化建设经费、十四五人才规划、招聘会费用、公共服务费、职称评审费、人才政策各项补贴资金、干部教育培训经费等13个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：学习教育活动专项经费全年预算数为10万元，执行数为0万元，未执行系因疫情影响培训学习计划取消；村社区办公活动场所规范化建设经费绩效自评得分为80分，全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%；基层党建工作经费绩效自评得分为94分，全年预算数为70万元，执行数为56.87万元，完成预算的81.24%；党建相关书籍刊物征订费绩效自评得分为84分，全年预算数为10万元，执行数为5.24万元，完成预算的52.4%；政策人员基本生活补贴绩效自评得分为99分，全年预算数为164万元，执行数为164万元，完成预算的100%；人事调录费绩效自评得分为95分，全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%；信息化建设经费绩效自评得分为96分，全年预算数为26万元，执行数为18.45万元，完成预算的70.96%；十四五人才规划全年预算数为20万元，执行数为0万元，因省上人才十四五规划尚未出台，暂无法编制；招聘会费用绩效自评得分为94分，全年预算数为10万元，执行数为8.93万元，完成预算的89.3%；公共服务费绩效自评得分为96分，全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%；职称评审费绩效自评得分为98分，全年预算数为6万元，执行数为5.04万元，完成预算的84%；人才政策各项补贴资金绩效自评得分为99分，全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%；干部教育培训经费绩效自评得分为76分，全年预算数为80万元，执行数为25.85万元，完成预算的32.31%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算编制、全年预算执行以及预算执行效果，经对2022年项目预算支出和转移支付资金支出情况进行自评，部门总体绩效目标综合自评得分91分。发现的主要问题及原因：2022年部门项目绩效目标偏离主要体现在部分项目资金未全部完成执行。一是受疫情影响，对部分培训项目实施计划进行调整，导致学习教育活动专项经费未执行、干部教育培训经费结余较多；二是因省上人才十四五规划尚未出台，兰州新区十四五人才规划暂无法编制。下一步改进措施：我们将进一步规范财政预算资金管理，强化预算支出绩效理念，继续实行项目资金执行进度跟踪管理，督促项目执行科室结合工作实际，科学合理制定年度执行计划，保证支出强度、加快支出进度，不断提高预算执行管理水平。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1、兰州新区组织部 2022年度部门决算公开表

　　　　　2、兰州新区组织部2022年度部门预算项目支出绩效自评表