目  录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

2022年度皋兰县西岔镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　本部门的主要职能是具体组织和管理国家行政事务的职能，领导和管理经济、科学、文化、卫生、计划生育、民政等工作。

　　主要职责是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、文化、信息、卫生、体育、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　西岔镇设立5个部门，分别为党政办（行政）、党政办（事业）、财政所、农业科技服务中心、计划生育服务中心5个部门。 本部门财政供养人员78人，其中行政事业在职干部职工66人，退职人员9人，遗属补助3人。在职干部职工中，行政15人，行政工勤1人，事业干部50人，其中党政办（事业）30人，财政1人，计生7人，农业12人。    

第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1942.72万元。收、支较上年决算数增加163.89万元,增长9.2%，主要原因是：人员变动、预算项目数量变动等。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1942.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1942.72万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1942.72万元，其中：基本支出1774.77万元，占91.4%；项目支出167.95万元，占8.6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1942.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支各增加163.89万元,增长9.2%，主要原因是：人员变动、预算项目数量变动等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1942.72万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加163.89万元，增长9.2%，原因主要原因是：人员变动、预算项目数量变动等。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为1147.71万元，支出决算为1285.47万元，较上年决算数增加206.17万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的原因是：人员增加及工资晋级晋档等。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为56.62万元，支出决算为59.2万元，较上年决算数减少16.24万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的原因是：人员增加后，社会保险缴费增加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为89.37万元，支出决算为89.09万元，较上年决算数增加11.83万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的原因是压减了部分公用经费支出。

　　4．城乡社区支出年初预算数为148万元，支出决算为146.14万元，较上年决算数减少28.27万元，完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金年末进行了调整后未支出。

　　5．农林水支出年初预算数为284.07万元，支出决算为317.66万元，较上年决算数减少13.61万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我镇新成立1个行政村，增加了村级办公经费及人员补助的支出。

　　6．住房保障支出年初预算数为42.46万元，支出决算为45.16万元，较上年决算数增加4.01万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加了住房公积金的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.77万元。其中：人员经费1487.45万元，较上年决算数增加121.85万元，增加8.9%，主要原因是2022年度人员增加及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费287.32万元，较上年决算数增加12.08万元，增加4.4%，主要原因是部分公用经费用于购买疫情防控物资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻兰州新区管委会过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）工作。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的82.86%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的82.86%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是我单位无公务接待工作。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出287.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加12.08万元，增加4.4%，主要原因是主要原因是部分公用经费用于购买疫情防控物资。

　　其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数减少1.53万元，下降55.23%，主要原因是疫情期间组织培训较少，较少了培训支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、绩效管理评价工作开展情况

　　1、自评工作开展情况

　　根据预算绩效管理有关要求，为确保预算工作取得实效，我镇高度重视，把这项工作作为转变政府职能，认真抓好绩效自评工作的落实。明确开展绩效管理目标任务、管理内容、管理方法和工作步骤。全面收集与绩效自评有关的数据和资料，对提交的资料进行审核、整理、分析，结合预算评审、项目审批等，运用科学、合理的评估方法，对2022年预算项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、预算编制准确性等进行客观、公正的评估，把绩效管理的各项任务落到实处。

　　我镇组织对2022年度预算项目进行了自评，预算项目支出总金额167.95万元，具体项目如下：

　　1.西岔镇执法队服装配备项目，支出预算资金3.52万元；

　　2.西岔镇环境卫生整治，支出预算资金130万元；

　　3.武装部民兵工作完善设备设施，支出预算资金2.43万元；

　　4.道路交通安全管理，支出预算资金13.7万元；

　　5.新康村土地流转费，支出预算资金18.3万元。

　　二、绩效自评结果

　　1、部门整体支出绩效自评情况

　　西岔镇2022年决算收入为1942.72万元，支出1942.72万元，无结余。2022年预算项目均为保运转类，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效解决农村环境方面存在的突出问题，切实改善农村环境面貌，更好地发挥了执法队在镇政府事务运行中的作用，有效开展保安全、促生产等工作，夯实了西岔镇武装工作基础，提升武装工作整体水平，并改善了新康村群众的生活条件。为确保项目保质保量完成，项目资金严格按照预算资金用途进行使用，并及时拨付到位，各项工作任务和指标完成较好。

　　2、预算项目支出绩效自评情况

　　项目1.西岔镇执法队服装配备项目，预算资金3.54万元，截至2022年底支出3.52万元，执行率99.44%，完成西岔镇执法大队6人，制服的配备工作以及人员意外保险的购买等工作，绩效目标全部达成，完善了我镇综合执法大队装备，并提高执法效率，保障镇域内各项工作尽然有序的进行，使我镇域内生产生活井然有序开展。

　　项目2.西岔镇环境卫生整治项目，预算资金130万元，截至2022年底支出130万元，执行率100%。完成了镇区及9个村进行环境整治工作，包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等，环卫工定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道道路、主要道路及村容村貌整洁。绩效目标全部达成，人居环境显著提升，生态环境有效改善，服务质量有效提升，服务群众高度认可。

　　项目3.武装部民兵工作完善设备设施，预算资金3万元，截至2022年底支出2.44万，执行率81.33%，未支出原因是疫情影响导致各种装备未及时购买。绩效目标基本达成，西岔镇武装部及民兵营各项工作基本完成。

　　项目4.道路交通安全工作经费，预算资金15万元，截至2022年底13.7万元，执行率91.33%，未支出原因是：因疫情原因导致新康村劝导站的装修工作停滞，部分产生的费用未及时报账，镇交管站及其余劝导站运行正常，绩效目标基本达成。

　　项目5.新康村土地流转费项目，预算资金270.92万元，截至2022年底支出18.3万元，执行率6.75%，未支出原为因新康村群众户数较多，加之疫情影响，大多数群众在外地务工未及时返回新区，部分群众无一卡通需重新补办等原因，导致签字确认较慢，影响了土地流转费发放进度，因此流转费用出现结余。

　　存在问题及改进措施：我镇2022年项目预算编制不够精细，不够合理，导致部分项目预算执行率偏低，同时没有及时编制、上报调整预算，导致项目预算资金出现结余，影响项目进展。改进措施：一是加强预算编制等业务知识的学习；二是实事求是，编制科学有效、现实可行的项目预算；三是加快项目资金支付进度，提供预算执行率。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：西岔镇2022年决算公开表

　　附件2：西岔镇2022年部门预算项目支出绩效自评报告

　　附加3：西岔镇2022年部门预算项目支出绩效自评表