目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术工作方针政策和法律法规，拟订新区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

　　（二）统筹推进兰州新区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展与布局的规划、政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新区企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进新区科技发展战略和科技决策咨询制度建设。

　　（三）牵头拟订兰州新区科技创新中长期发展规划和年度科技计划，并组织实施和监督管理；拟订各类孵化器（众创空间）、公共技术平台等科技创新基地和创新创业服务载体建设的政策措施并组织实施；制定科学技术普及规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责相关的科技评估管理和科技统计管理。

　　（四）研究兰州新区科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织重大科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，推进重大科技成果产业化。

　　（五）负责申报甘肃省科学技术奖，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，推动科技创新人才队伍建设；会同有关部门拟订政产学研结合的相关政策，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订科技产业化政策，推进科技产业基地的建设。

　　（六）负责推进兰白科技创新改革试验区建设。

　　（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（八）制定科技企业孵化器、工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　（九）负责兰州新区引进国外人才和智力工作。拟订新区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责管理新区科技外事工作，开展科技合作与交流工作。

　　（十）负责统筹新区大数据平台与基础设施建设，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易，进一步推动信息产业发展，推进兰州新区信息化及智慧城市建设。

　　（十一）负责协调推进新区信息资源整合共享和信息安全保障体系建设，指导信息化系统的运行管理和人员培训。

　　（十二）对接联系省、市科协，承担相关业务工作。

　　（十三）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，进一步推进充分调动各类创新主体的积极性和创造性，统筹兰州新区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，科技发展局内设4个机构，均为正科级建制。

　　（一）办公室。组织协调局机关日常工作；负责文秘、机要档案、文电处理、保密、印鉴的管理；承担党建、党风廉政建设、信访、政务公开、督查督办、脱贫攻坚等工作；负责重要会议组织、综合性材料的起草、信息宣传、财务、人事固定资产管理、公务接待、绩效考核工作。

　　（二）发展规划科。负责拟定兰州新区中长期科技发展规划、基础研究规划和年度科技计划，协调规划和计划的实施；负责编制科技经费和专项基金计划的预决算，并监督预算的执行；提出科技计划经费配置和科研条件保障建议，组织实施科技计划项目、绩效评估和科技统计；规划布局各类科技创新基地和平台；负责编制和管理局系统的基建计划；负责科学技术奖励工作；提出科技队伍建设规划和政策建议；承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设；拟订兰州新区引进国外智力规划和政策，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责科技发展局安全管理、消防管理、应急管理等工作。

　　（三）产业化科。负责新区技术创新引导工程，推动产业技术创新战略联盟构建与发展；加快发展企业自主创新和科技进步工作；负责新区科技企业孵化器综合管理工作；拟订新区科技成果管理、促进科技成果转化的有关政策；组织指导科技成果转化和产业化工作；负责管理科技成果登记、统计及科学技术奖励工作，组织高新技术成果的认定；负责国家、省重大科技成果推广计划的编制与实施；指导新区技术市场、科技中介服务机构和科技社团的管理，负责民营科技企业、民办科研机构认定工作并组织年报；管理技术合同的认定、登记和统计、负责科学技术的保密和出口技术的保密审查与申报工作；管理科技合作与交流工作，负责科技外事工作；承担科技发展局科技信息、普法、宣传等工作。

　　（四）信息技术科。负责新区信息化基础设施建设管理工作；负责建立智慧城市建设评价体系，并组织实施对有关部门和各乡镇（社区）信息化工作的考核监督；负责信息化建设项目的检查、监督，跟踪监测项目实施的招标投标、工程质量、建设进度、资金使用和概算控制等情况；负责新区数据中心的建设和管理；组织推进电子政务服务体系建设；负责协调新区信息安全保障体系建设等工作；组织专家对新区信息化建设进行调研，研究制定新区信息产业发展的方向；负责新区信息化项目的专家评审；负责落实新区重大信息化项目的技术改造；负责为创新创业人员提供技术支持；负责协调推进新区信息资源整合共享工作，指导大数据信息采集，制定信息采集的标准和应用范围等；负责网络技术升级、改造、运行安全管理工作。

　　科技发展局2022年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家。截止2022年底工作人员24名，其中局长1名，副局长2名，挂职副局长2名，三级调研员1名，正科级2名，副科级6名，一般干部10名。在编人员14名（含挂职领导2名），聘用人员10人。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计90392.88万元。收、支较上年决算数增加41322.95万元,增长45,71%,主要原因是：2022年度政府性基金预算财政拨款收入增加76100万元，其他收入10.5万元，年初结转和结余7.13万元，故较上年增加。收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计90385.75万元，其中：财政拨款收入90375.25万元,占99.99%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入10.50万元,占0.01%。具体为:一般公共预算财政拨款收入14275.25万元，占15.79%；政府性基金预算财政拨款收入76100万元，占84.19%；其他收入10.5万元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计90366.13万元，其中基本支出446.83万元,占0.49%；项目支出89919.30万元,占99.51%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为90382.38万元。与上年相比,各增加41314.21万元,增长84.2%。主要原因是：2022年度政府性基金预算财政拨款收入增加76100万元，2021年为38000万元，年初结转和结余7.13万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出14266.13万元,较上年决算数增加3205.09万元,增长28.98%。主要原因是：2022年度增加了一些项目经费预算支出，故较上年度增加。主要用于以下几个方面：

　　1.科学技术支出年初预算数为14218.45万元,支出决算为14218.45万元,完成年初预算的100.0%。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为19.83万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的100.0%。

　　3.卫生健康支出年初预算数为11.35万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的100.0%。

　　4.住房保障支出年初预算数为16.49万元,支出决算为16.49万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.83万元。其中：人员经费426.41万元,较上年决算数增加23.74万元,增长5.89%,增长的主要原因是：2022年新增加人员，年中人员职务变动、以及工资晋级晋档，相对应工资随之变动增加，故较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费20.42万元,较上年决算数减少2.95万元,下降12.63%,，下降的主要原因是单位继续压减公用经费的支出，故较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、工会费、其他交通费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出20.42万元,机关运行经费主要用于开支公用经费的支出，机关运行经费较上年决算数减少2.95万元,下降12.62%,主要原因是：压减公用经费的支出，故较上年度减少。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是主要原因是：受疫情影响，2022年度我单位未进行科技方面相关业务培训，故未产生培训费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计3000.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3000.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入76100.00万元,本年支出76100.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：一是兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期、二期项目44100万元；二是兰州新区大数据产业园二期机电工程项目18000万元；三是甘肃省同位素实验室一期项目10000万元；四是兰州新区专精特新化工产业孵化基地配套设施项目4000万元。  

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。             

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对12个年初预算项目开展了绩效自评，我单位预算项目资金共进行绩效目标申报12个,涉及资金11855.44万元 ，其中已完成支付7个项目，支付资金共计9690.3万元，预算执行率为81.74%。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个。中央及省市转移支付资金7项，合计金额2129万元，中期预算调剂2000万元，政府专项债券76100万元，执行率为100%，自评结果为“优”。我单位2022年整体预算执行情况良好，做到了专款专用、拨付及时、合理高效，充分发挥了资金作用。

　　从评价情况来看我单位坚持以科技项目建设助力科技创新发展，不断强化预算管理和项目管理，支出项目产出指标、效益指标、满意度指标达到预期目标，有效的提升了预算资金的绩效管理;二是开展绩效自评工作。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件,结合前年度预算情况,开展部门绩效自评工作,内容包含所有预算支出项目和省市转移支付项目,实现绩效目标全覆盖;三是全面开展绩效监控管理，将绩效监控与预算执行分析有机结合。四是不断完善绩效评价。将绩效评价与预算资金安排相衔接,优化财政资金配置。五是加大公开公示力度。根据信息公开的相关要求,充分利用政府门户网站进行公示公开,2022年绩效管理公示公开涉及1项内容:2022年预算项目绩效目标表。

　　（二）绩效自评结果

　　1.总体绩效目标完成自评情况

　　我单位根据绩效评定指标评价，根据年初设定的绩效目标，整体自评指标得分93分。评价结果为：本部门绩效整体完成已达预期目标。2022年项目全年预算90645.44万元（含中期预算追加项目），实际完成预算支出87790.3万元，预算执行率96.85%。省市下达资金3349万元，实际完成预算支出2129万元，未支出1220万元，预算执行率63.57%。支出率未达100%的原因：主要是受疫情的影响，财力安排有限，未支出项目资金结转到2023年支付。

　　2.项目绩效目标完成情况

　　通过对各项指标完成情况自评，我单位2022年整体预算执行情况良好。在部门管理方面：2022年度本部门财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理制度健全、规范。基本支出、项目支出、三公经费以及结转结余变动方面实际完成值良好。在履职效果方面：本部门及时完成组织规划编制、日常管理保障、信息技术支撑、企业培育服务等工作。有效的促进科技经济的发展、提升了新区智慧城市的建设以及企业的创新能力。在服务对象满意度方面:我单位本年度服务企业满意度达95以上，积极组织省、市、新区举办的培训，邀请企业参加并对其开展科普宣传、科技政策解读等活动。通过对企业开展走访调研活动，提升了企业的满意度。

　　3.绩效自评中发现的主要问题及原因：

　　一是绩效管理责任发挥还不够强，个别科室对全面实施绩效管理工作重视不够、认识不到位,还没有将此项工作作为单位的重点工作来抓,工作的积极性、主动性不足,工作上有"被动接受"的情况,整体推动工作措施不精准,效果不明显，对此我单位在绩效考核中予以相应体现。

　　二是由于预算绩效管理的专业性较强,需要收集大量的基础数据,做大量细致、深入的调查研究和测算分析工作,涉及专业领域较广,因缺乏绩效管理专业人才,也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程。

　　4.下一步改进措施

　　通过认真开展本部门本年度绩效自评工作，进一步提高了资金的使用效益。绩效质量指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本控制指标均达到了预期目标。提高了政府公信力和政府形象，同时也提高了企业对政府的满意度。在“服务对象最多跑一次”的原则下，简化支付流程。下一步我单位将强化预算单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,进一步规范专项资金使用绩效。不断完善预算绩效管理工作机制。强化项目事前绩效评估意识,提高预算编制的科学性和精准性.规范预算绩效目标管理.科学合理设置绩效目标,确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制。在预算执行过程中,要强化执行主体责任,确保实现预算支出绩效目标.强化评价结果应用,将预算绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要依据,切实提高预算绩效管理水平。

　　5.部门预算项目支出绩效自评情况，具体项目分析如下

　　2022年，本级预算支出项目7个，通过自评，有6个项目结果为“优”，1个项目为“良”。分项目自评情况分析如下：

　　智慧城市政府购买服务费用

　　1.项目支出预算执行情况分析

　　2022年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目费用5204.44万，用于项目支出本级预算安排共计3000万，实际支出3000万预算执行率为57.64%，资金使用合法合规。

　　预算执行率未达100%原因：主要受疫情影响、财力安排有限等原因，未能支付全年预算项目资金。

　　2.项目绩效目标完成情况分析

　　通过2022年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目，保障了智慧城市一期系统平稳运行，解决系统运行期间的系统故障，并及时响应，完成备品备件的更换；完成网格化综合管理平台、智慧警务、智慧安监一期、视频融合平台、视频专网、智慧消防、智慧教育部分系统搭建及开发，自评结果为“良”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2022年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：电子政务外网、eLTE市政无线专网等一期项目上线正常运行平稳，网格化综合管理平台、智慧警务、智慧安监一期、智慧消防、智慧教育等项目积极推进建设。效益指标方面：智慧城市各子项目平稳运行，及时响应解决系统运行期间各类硬件及软件的系统故障，且能够满足政府购买服务需求，方便政府开展各类便民服务并提升工作效率。通过项目的实施进一步提升了公共服务领域的便捷性，促进城市精细化管理。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后提升工作效率和增强信息处理能力的满意度较高，均达到预期目标值。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2022年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：一是在服务效率和质量方面要全面提升，确保服务对象适用项目零故障。二是及时响应和维护系统，完善系统不足，确保用户体验顺畅便利。

　　新区产业孵化大厦运营管理费

　　1.2022年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目支出预算执行情况

　　2022年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目费用1600万，用于项目支出本级预算安排共计1600万，实际支出1600万，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2022年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目，保证了孵化大厦物业管理服务、安保服务、电梯维保服务、消防维保服务以及大厦日常供水、供电、供暖、网络、设施设备等各项日常工作正常运行。全面完成了国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报；完善新区创业服务体系，培育具有引领带动作用的初创企业55家，自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2022年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面，提供并满足孵化大厦2022年物业管理、安保、大厦日常供水、供电、网络服务，在供暖季及时满足孵化大厦供暖使用，完成国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报2次，通过国家科技部、省科技厅每年对国家级科技孵化器考核评价，培育具有引领带动作用的初创企业55家。效益指标方面，改善了入驻企业办公环境，促进了新区就业，进一步为新区营造浓厚创新氛围，进一步增加了创新人才在新区的聚集，提高了对科技创新和产业发展的带头示范作用，推动了科技创新和成果转化的持续开展。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2022年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是物业管理还有待完善，将对物业进行优化管理。二是对科技创新和产业发展的带头示范作用还有待提高，将加大力度培育引进有实力的创新型企业，发挥带头示范作用。三是推动科技创新和成果转化还有待提高，将进一步优化服务，完善机制，加快科技成果转化。

　　新区孵化大厦租赁费

　　1.2022年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目支出预算执行情况

　　2022年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目费用4921万，用于项目支出本级预算安排共计4921万，实际支出4921万，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.项目绩效目标完成情况分析

　　通过2022年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目，保障了2022年新区产业孵化大厦房屋整体的正常使用，自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2022年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面，租赁孵化大厦总面积136698.01平方米，面积符合合同约定条款，每月每平方米租金30元，花费总金额4921万元。效益指标方面，为新区创新创业主体提供较好的平台，促进了新区就业，改善了工作人员办公环境，为新区产业可持续发展提供了支持，为新区人才不断引进提供便利。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2022年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是推动产业可持续发展有待加强，下一步将加大招商力度，围绕产业链不断引进企业，促进产业高质量发展。二是服务质量有提升空间，下一步将优化管理模式，提高服务水平，为企业创造更好的创新创业环境。

　　兰州新区“十四五”科技创新规划编制费

　　1.预算执行情况

　　预算9.8万元，实际使用9.8万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　《兰州新区“十四五”科技创新规划》还吸纳了国家和省市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》《兰州—西宁城市群发展规划》关于科技创新工作的部署要求，以及省委、省政府关于深化科技体制机制改革推动高质量发展的若干措施、支持兰州白银国家自主创新示范区建设的若干意见等。已经通过会议审核并印发执行。自评结果为“优”。

　　甘肃省兰州新区国家装备制造高新技术产业化基地申报书编制费

　　1.预算执行情况

　　预算9.5万元，实际使用9.5万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　《国家装备制造高新技术产业化基地申报书》通过甘肃省科技厅组织的专家评审、并对接国家科技部，按照国家科技部提出的意见完成相关内容修改，兰州新区国家装备制造高新技术产业化基地通过国家科技部认定。自评结果为“优”。

　　（四）兰州新区化工园区污水、固废、废气处理关键环节问题研究项目

　　1.预算执行情况

　　预算150万元，实际使用150万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　项目依托兰州大学技术服务团队，紧跟产业发展、企业落地新形势，持续升级园区污水、固废、废气处理等安全环保管理技术,保障园区高质量快速发展。自评结果为“优”。

　　中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目

　　1.预算执行情况

　　预算2000万元，实际使用2000万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　中国科学院兰州化学物理研究所中试研究和成果转化基地项目为进一步扩大兰州新区化工园区在全国范围内的知名度与影响力，提高兰州新区招商引资竞争优势，推动兰州新区高质量发展，构建发展新格局打下创新基础。自评结果为“优”。

　　三、部门绩效评价结果

　　1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分93分，评价结果为：本部门绩效整体完成已达预期目标。

　　2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，进一步深入企业调研，强化沟通，进一步鼓励企业高效有序的开展企业技术创新工作，在技术研发、技术攻关、技术创新方面取得更好成绩。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出、部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析

　　2022年转移支付项目共12个，其中政府性基金预算项目支出5个，省市下达转移支付项目7个，现将绩效自评情况报告如下：

　　大数据产业园（二期）机电工程项目

　　（一）绩效目标完成情况分析

　　大数据产业园（二期）机电工程项目资金投入情况分析

　　2022年度大数据产业园（二期）机电工程项目建设资金已由专项债券资金支付1.4亿元。

　　（二）项目资金执行情况分析

　　截止2022年底，兰州新区大数据产业园（二期）机电工程项目获得2022年新增政府债券1.8亿元，已支付建设资金1.4亿元，执行率77.78%。

　　（三）项目资金管理情况分析

　　大数据产业园（二期）机电工程项目地方政府专项债券资金于2022年3月31日向中国五冶集团有限公司支付2000万元，用于大数据产业园（二期）机电工程项目4#数据机房设备采购集成与安装费用预付款。2022年4月19日-22日给甘肃第三建设集团有限公司支付7860万元，用于大数据产业园（二期）机电工程项目的配电工程、暖通工程、弱电工程、消防、给排水工程及配套工程。2022年6月24日，支付中国五冶集团有限公司大数据产业园4#数据机房设备采购集成与安装合同预付款140万元，全部使用专项债券资金予以支付；2022年7月19日，支付中国五冶集团有限公司大数据产业园4#数据机房设备采购集成与安装合同预付款4000万元，全部使用专项债券资金予以支付。综上，我集团大数据产业园（二期）机电工程项目共获得专项债券资金1.8亿元，实际使用1.4亿元，全部用于支付大数据产业园（二期）机电工程项目相关款项。因大数据产业园（二期）机电工程项目供货人中国五冶集团有限公司就兰州新区大数据产业园4#IDC数据机房机电设备品牌、型号、规格暂未与我集团达成一致，且机柜设备暂未入场，未完成集成安装，故我集团暂未支付第三批0.4亿元专项债券资金，待设备选型阶段完成后将按照工程进度予以支付。

　　（四）总体绩效目标完成情况分析。

　　工程总体因疫情影响，进度推迟六个月，数量指标与时效指标滞后；

　　（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：3#机房进度开工，4#机房完成10%。

　　（2）质量指标：现完成工程分部分项检验批均通过验收，符合国家规范和图纸要求。

　　（3）时效指标：由于去年疫情影响项目进度推迟六个月。

　　（4）成本指标：大数据二期机电项目完成工程量1.4亿元

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益：项目尚未完工，暂无收益。

　　（2）社会效益：项目尚未完工。

　　（3）生态效益：符合绿色建筑标准，对环境无影响。

　　（4）可持续影响：项目尚未完成。

　　3.满意度指标完成情况分析：项目尚未完成。

　　（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　项目进度和成本计划由于去年疫情影响未完成，项目进度推迟六个月，下一步改进措施，督促施工单位指定赶工措施，在确保质量的前提下加快施工进度。

　　甘肃省同位素实验室一期项目

　　（一）绩效目标分解下达情况

　　下达甘肃省同位素实验室一期项目转移支付预算和绩效目标情况：

　　2022年6月30日下达2022年甘肃省专项债劵（十二期）资金10,000万元，主要用于甘肃省同位素实验室一期项目基础建设。绩效目标为完成现场7个单体建筑及部分室外工程建设。

　　（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

　　甘肃省同位素实验室一期项目基建总投资约2.9亿元，截至目前，共到位经费2.4亿元，其中省级财政下达补助资金6,000万元，专项债资金18,000万元（2021年拨付到位资金8,000万元，2022年拨付到位资金10,000万元）。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.资金投入情况分析。

　　（1）项目资金到位情况分析。

　　2022年6月30日下达到位2022年甘肃省专项债劵（十二期）资金10,000万元。

　　2.项目资金执行情况分析。

　　项目实际执行到位资金10,000万元，执行率达到100%。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　为保障项目建设有序推进，项目单位专项债券资金使用合法合规，多措并举加强专项债资金执行及管理相关工作：一是设立专项债券资金三方共管账户，保障资金使用安全。二是加强债券使用及支出进度管理，足额、及时推进项目建设，确保债券资金使用规范有效，及时发挥资金使用效益。三是由专人负责项目管理和资金管理，能够按照计划组织实施项目进度和绩效评价工作。

　　（四）总体绩效目标完成情况分析。

　　2022年完成甘肃省同位素实验室一期项目靶向药物实验室、变配电站、冷却水站、氦压缩机厅、运行维护楼、辐射管理中心、排风塔等7个单体主体及二次结构施工完成；靶向药物实验室、冷却水站、变配电站外立面一体板安装施工完成；低温厅、分离热室桩基及基础地梁、承台施工完成；室外风道施工完成95%，电缆沟完成10%；靶站热室及功率源厅屋面钢屋架安装完成70%。

　　（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析，项目单位完成预期任务指标）

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。全年累计完成施工现场7个单体主体及二次机构施工完成，并完成相关室外工程部分施工。

　　（2）质量指标。单体建筑质量良好，符合未来用途。

　　（3）时效指标。资金到位后，按期完成相关单体及室外工程施工计划任务。

　　（4）成本指标。项目建设期间，项目单位与代建单位、施工方、监理方建立了定期例会沟通机制，交流项目工程进度、计量、建设成本控制等相关问题，加强项目建设成本控制。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。

　　该项目未来具有显著的经济效益。医用同位素用量的年增幅维持在10%左右，全球医用同位素供不应求，已成为放射性药物行业发展的瓶颈，医用同位素市场潜力巨大。

　　社会效益。

　　符合《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》中关于医用同位素的研制生产、放射性药品研发的相关战略及部署的要求。

　　生态效益。

　　项目为基建工程，对环境污染低。

　　可持续影响。

　　项目建成后，能够解决医用同位素依赖进口的困境，可为自主化生产提供保障，促进我国同位素及放射性药物行业的发展。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　项目建成后，对人民生命健康大有裨益。同时，可积极开展与高校、科研院所及医院等合作交流，提供优质同位素原材料，更好地服务社会经济发展。

　　（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　绩效目标已全部完成，下一步将加强项目统筹管理，加快项目建设进度。

　　兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期项目

　　（一）绩效目标分解下达情况

　　下达兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期政府专项债券资金情况。

　　2022年下达三批政府专项债券资金，用于兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期的建设，分别是：甘肃省政府专项债券（四期）下达资金15000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金3100万元，合计26100万元。

　　（二）绩效目标情况。

　　下达一级指标3项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。三级指标12项，其中数量指标2项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标2项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标2项。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　2022年甘肃省政府专项债券（四期）下达资金15000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金3100万元，三个批次合计26100万元政府专项债券资金已全部到位。

　　2.项目资金执行情况分析。

　　（1）债券资金支付率：该项目债券资金合计26100万元已于2022年底全部支付完成用于项目建设，执行率100%。

　　（2）固定资产投资完成情况：项目2022年度完成投资58673万元，累计完成投资156439万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》文件要求，制定年初绩效目标，严格资金分配，加强资金管理，加快项目实施，提高资金使用效益，确保专款专用。同时加强与新区财政局及行业主管部门沟通，加强项目跟踪检查，规范资金使用，杜绝挤占、挪用项目资金。

　　（四）总体绩效目标完成情况分析。

　　该项目完成了年度绩效目标，完成了生产车间、甲类仓库、丙类仓库、生产管理大楼、研发质检中心、辅助楼、空压制氮、机修间、变配电室、控制中心、动力中心、罐区、罐区泵房、控制室等建筑单体的建设，具备交付入驻企业的条件。

　　（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：

　　指标1：生产车间64栋（其中5栋为中试车间，其余为生产车间）生产管理楼1栋、研发质检中心1栋、辅助楼l栋、空压制氮1栋、机修间1栋、控制中心4栋、动力中心8栋；

　　指标2：甲类仓库62栋、丙类仓库6栋、变配电室2栋、消防水池／泵房1座、事故水池／初雨池2座、生产水池＋泵房1座、循环水池／泵房1座、控制室2座、门卫3座等建（构）筑物及相关配套设施。

　　两项指标中的建构筑物单体均完成建设，超过施工合同对应计量的90%。

　　（2）质量指标（项目合格率）：项目严格按照工程质量相关标准实施，主体结构及各项功能经检验评定,验收合格。

　　（3）时效指标（专项债券资金支出进度）：债券资金已全部用于项目建设，全年支出进度100%。

　　（4）成本指标：严格控制变更数量，变更金额超出全年计划投资≤10%，实际成本超概算比率≤10%

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益（完成固定资产投资）：项目2022年度完成投资58673万元，累计完成投资156439万元。

　　（2）社会效益：项目作为兰州新区化工园区重点建设项目，同时也是化工园区的重要组成部分，成为兰州新区“承接产业转移的示范区”的重要载体，服务园区入驻企业超过20家，有利于推动产业集约化、规模化、专业化发展，有效提升了园区招商影响力。

　　（3）生态效益：该项目对生态环境无不良影响。

　　（4）可持续影响：债券资金全部用于项目建设，加快推进化工园区建设，营造和谐的可持续发展势头。

　　3.服务对象满意度指标完成情况分析。

　　（1）文明施工，确保周边群众无投诉、少投诉，在建设过程中按照实际情况在概算控制范围内不断完善、改进施工方案。

　　（2）项目建设满足入驻企业需求，保障入驻企业水、电、气、暖等公辅设施配套，服务对象满意度超过90%。

　　（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　下一步，将继续强化政府专项债券资金和项目管理，加大项目推进力度，加快项目实施，尽快形成实物量，尽最大努力确保资金发挥最大效益。同时强化项目绩效自评和第三方绩效评价的结果综合运用，增强约束机制，加强资金管理，确保上级下达的政府专项债券资金安全运转、落地见效。

　　兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期项目

　　（一）绩效目标分解下达情况

　　下达兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期政府专项债券资金情况。

　　2022年共下达两批政府专项债券资金，用于兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期的建设，分别是：甘肃省政府专项债券（四期）下达资金10000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，合计18000万元。

　　（二）绩效目标情况。

　　下达一级指标3项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。三级指标12项，其中数量指标2项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标2项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标2项。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.资金投入情况分析。

　　（1）项目资金到位情况分析。

　　2022年甘肃省政府专项债券（四期）下达资金10000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，两个批次合计18000万元政府专项债券资金已全部到位。

　　（2）项目资金执行情况分析。

　　债券资金支付率：该项目债券资金合计18000万元已于2022年底全部支付完成用于项目建设，执行率100%。

　　固定资产投资完成情况：项目2022年度完成投资60033万元，累计完成投资88641万元。

　　2.项目资金管理情况分析。

　　根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》文件要求，制定年初绩效目标，严格资金分配，加强资金管理，加快项目实施，提高资金使用效益，确保专款专用。同时加强与新区财政局及行业主管部门沟通，加强项目跟踪检查，规范资金使用，杜绝挤占、挪用项目资金。

　　（四）总体绩效目标完成情况分析。

　　该项目完成了年度绩效目标，完成了主要建设生产车间、仓库、生产管理大楼、研发质检中心、辅助楼、机修间、控制中心、动力中心、罐区泵房、配电室、控制室、罐区、三废处理等建（构）筑物单体的建设，具备交付入驻企业的条件。

　　（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：

　　指标1：生产车间32栋、仓库33栋、生产管理大楼1栋、研发质检中心1栋、辅助楼1栋、机修间1栋、控制中心2栋、动力中心4栋；

　　指标2：仓库33栋、配电室2栋、控制室1栋、换热站、调度中心、事故水池／初雨池1座等（构）筑物及相关配套设施。

　　两项指标中的建构筑物单体均完成建设，超过施工合同对应计量的90%。

　　（2）质量指标（项目合格率）：项目严格按照工程质量相关标准实施，主体结构及各项功能经检验评定,验收合格。

　　（3）时效指标（专项债券资金支出进度）：债券资金已全部用于项目建设，全年支出进度100%。

　　（4）成本指标：严格控制变更数量，变更金额超出全年计划投资≤10%，实际成本超概算比率≤10%

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益（完成固定资产投资）：项目2022年度完成投资60033万元，累计完成投资88641万元。

　　（2）社会效益：项目作为兰州新区化工园区重点建设项目，同时也是化工园区的重要组成部分，成为兰州新区“承接产业转移的示范区”的重要载体，服务园区入驻企业超过20家，有利于推动产业集约化、规模化、专业化发展，有效提升了园区招商影响力。

　　（3）生态效益：该项目对生态环境无不良影响。

　　（4）可持续影响：债券资金全部用于项目建设，加快推进化工园区建设，营造和谐的可持续发展势头。

　　3.服务对象满意度指标完成情况分析。

　　（1）文明施工，确保周边群众无投诉、少投诉，在建设过程中按照实际情况在概算控制范围内不断完善、改进施工方案。

　　（2）项目建设满足入驻企业需求，保障入驻企业水、电、气、暖等公辅设施配套，服务对象满意度超过90%。

　　（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　下一步，将继续强化政府专项债券资金和项目管理，加大项目推进力度，加快项目实施，尽快形成实物量，尽最大努力确保资金发挥最大效益。同时强化项目绩效自评和第三方绩效评价的结果综合运用，增强约束机制，加强资金管理，确保上级下达的政府专项债券资金安全运转、落地见效。

　　兰州新区专精特新化工产业孵化基地配套设施项

　　（一）绩效目标分解下达情况

　　下达兰州新区专精特新化工产业孵化基地配套设施项目政府专项债券资金情况。

　　2022年甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金4000万元，用于兰州新区专精特新化工产业孵化基地配套设施项目的建设。

　　（二）绩效目标情况。

　　下达一级指标3项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。三级指标12项，其中数量指标2项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标2项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标2项。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　2022年甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金4000万元已全部到位。

　　2.项目资金执行情况分析。

　　（1）债券资金执行率：该项目债券资金4000万元已于2022年底全部支付完成用于项目建设，执行率100%。

　　（2）固定资产投资完成情况：项目2022年度完成投资10377万元，累计完成投资13202万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》文件要求，制定年初绩效目标，严格资金分配，加强资金管理，加快项目实施，提高资金使用效益，确保专款专用。同时加强与新区财政局及行业主管部门沟通，加强项目跟踪检查，规范资金使用，杜绝挤占、挪用项目资金。

　　（四）总体绩效目标完成情况分析。

　　该项目完成了年度绩效目标，完成了甲类仓库，丁类仓库，甲类车间，五金库，辅助楼、化验楼、配电室、控制室及相关配套设施等建筑单体的建设，具备交付入驻企业的条件。

　　（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：

　　项目主要建设甲类库24栋，丁类库1栋，甲类车间7栋，五金库1栋，辅助楼1栋、化验楼2栋、配电室1栋、控制室1栋及相关配套设施等。指标中的建构筑物单体均完成建设，超过施工合同对应计量的90%。

　　（2）质量指标（项目合格率）：项目严格按照工程质量相关标准实施，主体结构及各项功能经检验评定,验收合格。

　　（3）时效指标（专项债券资金支出进度）：债券资金已全部用于项目建设，全年支出进度100%。

　　（4）成本指标：严格控制变更数量，变更金额超出全年计划投资≤10%，实际成本超概算比率≤10%

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益（完成固定资产投资）：项目2022年度完成投资10377万元，累计完成投资13202万元。

　　（2）社会效益：项目作为兰州新区化工园区重点建设项目，同时也是化工园区的重要组成部分，成为兰州新区“承接产业转移的示范区”的重要载体，服务园区入驻企业超过20家，有利于推动产业集约化、规模化、专业化发展，有效提升了园区招商影响力。

　　（3）生态效益：该项目对生态环境无不良影响。

　　（4）可持续影响：债券资金全部用于项目建设，加快推进化工园区建设，营造和谐的可持续发展势头。

　　3.服务对象满意度指标完成情况分析。

　　（1）文明施工，确保周边群众无投诉、少投诉，在建设过程中按照实际情况在概算控制范围内不断完善、改进施工方案。

　　（2）项目建设满足入驻企业需求，保障入驻企业水、电、气、暖等公辅设施配套，服务对象满意度超过90%。

　　（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　下一步，将继续强化政府专项债券资金和项目管理，加大项目推进力度，加快项目实施，尽快形成实物量，尽最大努力确保资金发挥最大效益。同时强化项目绩效自评和第三方绩效评价的结果综合运用，增强约束机制，加强资金管理，确保上级下达的政府专项债券资金安全运转、落地见效。

　　部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析

　　2022年省、市转移支付共计下达资金3349万元，实际完成预算支出2129万元，未支出3个项目共计1220万元，结转至下年度支付。省、市对新区转移支付实际预算执行率63.57%，其中7项自评结果为“优”。现将实际支出自评情况分析如下：

　　（一）2021年落实支持科技创新若干措施专项资金

　　1.预算执行情况

　　下达2021年落实支持科技创新若干措施专项资金235万元，转移支付235万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　对17家高新技术企业进行奖补，并及时下达奖补资金，引导企业不断转型升级，促进高新技术产业发展，自评结果为“优”。

　　（二）2022年度科技创新奖补资金

　　1.预算执行情况

　　下达2022年度科技创新奖补资金550万元，转移支付550万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　对33家高新技术企业、8家升级科技创新型企业、1家新型研发机构进行奖补，并及时下达奖补资金，引导企业不断转型升级，提高企业研发能力，促进高新技术产业发展，自评结果为“优”。

　　（三）2022年度第一批省级科技计划专项资金

　　1.预算执行情况

　　2022年度第一批省级科技计划专项资金730万元，转移支付730万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　推进新能源、新材料、生物医药等领域重大专项在一定时限内完成关键技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

　　（四）2022年度第一批中央引导地方科技发展专项资金

　　1.预算执行情况

　　2022年度第一批中央引导地方科技发展专项资金200万元，转移支付200万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　中央引导地方科技发展专项资金为甘肃大宗中药材为主要原料的健脾益气类产品质量提升关键技术研究及应用提供资金保障，项目在一定时限内完成的关键技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

　　（五）2022年度第四、五批省级科技计划专项资金

　　1.预算执行情况

　　2022年度第四、五批省级科技计划专项资金4万元，转移支付4万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　为兰州新区高抗百合品种筛选及高效快繁技术和多倍体培养研究提供了资金保障，项目在一定时限内完成的技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

　　（六）2022年度第三批省级科技计划专项资金

　　1.预算执行情况

　　2022年度第三批省级科技计划专项资金160万元，转移支付160万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　中小企业创新基金为中小企业开展科学技术研究提供了资金保障，项目承担单位按照目标责任书及时开展项目研究和成果转化，增强了企业开展科技创新工作的积极性主动性。自评结果为“优”。

　　（七）2022年度第二批中央引导地方科技发展专项资金

　　1.预算执行情况

　　2022年度第二批中央引导地方科技发展专项资金500万元，转移支付250万，资金到位率50%，实际预算执行率为50%

　　2.绩效目标完成情况分析

　　中央引导地方科技发展专项资金为甘肃省超高温熔盐泵阀工程研究中心、基于5G物联网的机器人智能制造技术研究提供资金保障，项目在一定时限内完成的关键技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　项目按照《任务书》约定，正在加快实施。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　受财政资金拨付影响，没能够及时下达资金，项目单位积极克服，如期开展项目研究。下一步，将加大与财政部门沟通力度，确保资金及时下达。

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果体现了2022年度资金的使用情况和发挥的效益。在今后的工作中，我单位将进一步强化绩效自评结果的运用，并将结果及时公开通报，发现问题，限时整改。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：2022年度兰州新区科技发展局决算公开表

　　附件2：2022年部门预算执行情况绩效自评表

　　附件3：2022年部门预算执行情况绩效自评报告

　　附件4：2022年度转移支付绩效自评报告

　　附件5：2022年度转移支付绩效自评表

兰州新区科技发展局  

2022年9月15日