兰州新区西岔园区管理委员会2023年部门预算公开说明
一、单位职责
兰州新区西岔园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会管理。西岔园区管委会在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务，全面管理各项社会事务。主要职责包括：
（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。
（二）负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。
（三）配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。
（四）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
（五）负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。
（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
（七）负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。
（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。
（九）负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。
（十）负责园区农业、林业、水务工作。
（十一）负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。
（十二）负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。
（十三）负责园区食品药品安全监管工作。
（十四）负责园区安全生产监督管理工作。
（十五）负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。
（十六）负责园区市场监督管理工作。
（十七）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况
兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构，下辖兰州新区文曲中心社区，均为正科级建制。内设机构为：党委办公室、管委会办公室、纪委筹备组，组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市（乡）建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、民政和社会保障局、农林水务局、经济合作局。
2、人员设置情况
2022年年末实有在职人员255名，行政在职55人，事业人员138人，聘用人员58人，“两新”组织党建专干4名，退休干部1名。
三、2023年部门预算收支及增减变化情况说明
2023年预算共安排资金8503.09万元，较上年增加1902.25万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
（一）基本支出
1.人员经费：2023年共安排人员支出2551.31万元，其中：工资奖金津补贴1824.84万元，个人采暖补贴133.76万元，机关事业单位基本养老保险207.60万元，失业保险8.48万元，工伤保险3.21万元，职工基本医疗保险121.31万元、公务员医疗补助58.62万元，住房公积金193.49万元。
2.公用经费：2023年共安排公用经费支出773.04万元，其中：办公费109.84万元，印刷费18.00万元，水费6.60万元，电费40.20万元，邮电费15.76万元，差旅费19.60万元，单位取暖费86.22万元，福利费40.13万元，培训费16.01万元，租赁费25.00万元，其他交通费177.08万元，其他商品和服务支出201.96万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费6.16万元，委托业务费3.48万元。
3.对个人和家庭的补助：2023年共安排对个人和家庭补助2479.40万元，其中：退休人员采暖补贴0.63万元，退休人员医疗补助0.34万元，其他对个人和家庭的补助支出2478.43万元。
4.增减变动说明：2023年基本支出共计5803.75万元，与上年相比增加802.91万元，增加的主要原因是：人员增加引起基本公用支出增加，同时人员工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。
（二）项目支出
2023年西岔园区项目支出预算共计2699.34万元，包括办公大楼租赁费455.82万元、办公大楼物业管理费93.67万元、4号楼运行费用（宿舍楼）210.24万元、公租房A区4号宿舍楼运行费253.63万元、园区食堂运行服务费121.6万元、新协同办公系统开发19万元、文曲中心社区办公场所租赁费262.50万元、文曲中心社区办公场所物业费74.50万元，从业人员健康体检费5.31万元、计划生育专项资金40.61万元、公益性岗位绩效及伙食补贴129.48万元、困难群众慰问经费6万元、基本公共卫生服务补助资金8万元、困难退役军人帮扶援助经费2万元、动物防疫经费20万元、农产品质量安全监管经费2万元、植物检疫经费0.3万元、养殖环节生猪无害化处理补助经费1.5万元、地质灾害防治3万元、西岔园区建设工程质量检测费10万元、煤质质量监督抽查10万元、消费品产品质量监督抽查15万元、食品抽检检测费30万元，山字墩社区党群服务中心建设项目150万元、项目前期费100万元、乡村振兴项目重点建设奖补资金200万元、乡村振兴发展规划及新康村村庄规划编制费50万元，文曲中心社区网格化治理46.62万元、文化传媒运营经费60万元、职教园区高校技能大赛30万元、职教园区青年一带一路学习交流及体育赛事活动20万元、西岔园区自建房（农村危房）安全专项整治30万元、文体艺术团建活动及精神文明建设50万元，审计工作费用60万元、第三次土壤普查经费2万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接运转工作经费3万元、招商工作经费20万元、统战工作经费1万元、退役军人工作经费5万元、政府购买服务9万元、园区办公楼周边及主干道病媒生物防治工作经费2万元、西岔园区建设工程质量、施工安全及绿色建筑监督管理服务费20万元、测绘服务项目5万元、安全生产监督检查、隐患治理服务费3万元、园区各行业应急预案制定工作经费3万元、春节慰问活动费用6万元，政务服务中心标准化建设项目11.3万元、资源环境局行政执法服装购置1.23万元、农林水务局执法服装及装备配备7.53万元、建设局执法服装及装备配备3.6万元、应急局安全执法人员执法服装购置2.9万元、市监局执法服装购置2.2万元、山字墩社区党群服务中心办公家具采购9.372万元、应急通信1.8万元、应急物资储备3万元、文曲中心社区消防工作站建设3万元、巾帼家美积分超市运营管理经费3万元、不动产登记便民服务中心硬件设备购置0.628万元。
1、项目支出增减及变动情况说明
2023年项目支出预算安排2699.34万元，与上年相比增加1099.34万元，增长的主要原因是：2023年新增项目较上年有所增加。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2023年项目支出2699.34万元。具体安排如下：基本保运转项目支出1490.96万元，民生保障类项目支出283.2万元，重点基础建设项目支出500万元，部门重点工作项目支出375.62万元，采购类项目支出49.56万元。
（2）项目分级情况：2023年项目支出中园区本级支出2148.04万元，文曲中心社区支出551.3万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年西岔园区“三公”经费共计13.16万元。
1.2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，较上年相比无变化，无因公出国(境)人员。2.2023年度本部门公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化。公务用车运行维护费为7万元，较上年相比无变化。3.2023年度本部门公务接待费6.16万元，较上年相比增加2.29万元，主要原因是：本年度人员有所增加，按照费用计算比例得出公务接待费用额度为6.16万元。
（四）机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.具体分类说明
2023年机关运行经费预算为773.04万元，其中：办公费109.84万元，印刷费18.00万元，水费6.60万元，电费40.20万元，邮电费15.76万元，差旅费19.60万元，单位取暖费86.22万元，福利费40.13万元，培训费16.01万元，租赁费25.00万元，其他交通费177.08万元，其他商品和服务支出201.96万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费6.16万元，委托业务费3.48万元。
2.增减变动说明
2023年机关运行经费预算为773.04万元，与2022年相比增加119.09万元，同比增加18.21%。增长主要原因：园区人员有所增加；因各部门业务工作开展需要，其他交通费有所增加。
（五）政府采购支出情况
1.具体分类说明
本部门2023年度政府采购预算支出总额44.13万元，主要为：办公家具、打印机、复印纸、硒鼓、墨粉和其他属于政府采购的项目等。
2.增减变动说明
2023年“政府采购”支出预算44.13万元，与2022年相比增加8.42万元，增加的主要原因：文曲中心社区山字墩社区和园区政务服务中心因工作需要，需采购部分办公家具和办公设备。
（六）国有资产占用情况说明
本单位自有车辆2辆，2辆均为执法车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、2023年基金预算说明
本年度我单位未安排政府性基金。
五、预算绩效管理情况
(一）预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
园区按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各部门绩效目标职能。
2.绩效目标管理方面：
全年预算由园区财政金融局按照当年工作安排组织上报，园区各部门按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供相应资料。
3.绩效运行监控方面：
全年预算执行情况由财政金融局按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。
4.绩效评价管理方面：
2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经第三方评价后予以通过。
5.绩效结果反馈与应用方面：
在2023年预算执行过程中，我园区将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织园区各部门对项目资金对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
本部门绩效目标管理的项目58个，涉及预算资金2699.34万元，其中：一般公共预算项目58个，涉及财政支出2699.34万元；本部门所有项目支出纳入绩效目标管理。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
(十六)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州新区西岔园区管理委员会
2023年2月23日
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
