一、单位主要职责

　　部门主要职能是贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中统一领导。

　　二、机构设置及人员情况

　　1.机构设置情况

　　兰州新区城乡建设和交通管理局共12个内设机构，均为正科级建制，分别为办公室、计划财务科、总工程师办公室（人民防空办公室）、政策法规科、城乡建设科、住房保障和房产市场管理科、交通建设科、城市管理执法监察科、建筑市场管理科、运输管理科、建设工程质量安全监督科（建设工程质量安全监督站）、城建档案和信息管理中心（城建档案馆）。

　　2.人员设置情况

　　2022年末人员共72人，其中行政在职14人；事业人员26人；聘用人员24人；公益性岗位人员8人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　本部门2023年预算共安排资金243,025.96万元，较上年减少325,505.09万元，其中本级预算支出243,025.96万元，较上年减少325,505.09万元。

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出预算1,456.71万元。具体为：

　　1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出1,325.51万元，其中本级支出1,325.51万元。明细如下：在职人员基本工资176万元；聘用人员基本工资187万元；津贴补贴145万元；绩效工资614万元；奖金56.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费52.94万元；职工基本医疗保险缴费24.35万元；公务员医疗补助缴费13.39万元；住房公积金56万元；其他社会保障缴费0.57万元。

　　2.公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出131.20万元，其中本级支出131.20万元。明细如下：办公费27.26万元；印刷费8万元；邮电费3.50万元；差旅费15万元；租赁费3万元；培训费2.61万元；接待费1.08万元；福利费11.75万元；公务用车维护费7万元；其他交通费52万元。

　　3.增减变动说明。2023年基本支出预算1,456.71万元，与2022年相比增加101.11万元，同比增长7.46%，增加的主要原因是：2022年部分绩效工资在2023年度发放，故2023年预算数增加，人员社保基数增加，故2023年社保预算数增加。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　2023年项目支出预算共241,569.25万元，较2022年减少325,606.19万元，同比下降57.41%。减少的主要原因是：减少了2022年列支的“十周年”道路及绿化提升项目，同时国有土地出让收入安排的支出减少。。

　　2.项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2023年部门项目支出241,569.25万元。具体安排如下：公共基础设施类项目支出206,738.14万元；民政社保就业类项目支出19.92万元；审计统计经济类项目支出22万元；信息科学技术类项目支出774.42万元；生态市政环境类项目支出33,858万元；机关运行服务类项目支出156.77万元。

　　（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出241,569.25万元。

　　(三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年本部门“三公”经费支出预算8.08万元，较上年无变化。其中公务接待费1.08万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年无变化。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算为131.2万元，其中办公费27.26万元；印刷费8万元；邮电费3.50万元；差旅费15万元；租赁费3万元；培训费2.61万元；接待费1.08万元；福利费11.75万元；公务用车维护费7万元；其他交通费52万元。

　　“三公”经费支出预算8.08万元，为公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费7万元。

　　2.增减变动说明。2023年机关运行经费与2022年相比减少1.67万元，同比下降1.26%。减少主要原因：培训费支出减少。

　　五、政府采购情况

　　本部门2023年政府采购预算支出1,290.2万元，具体安排如下：复印纸10.2万元；兰州新区建设工程建筑市场、质量安全监督管理服务费180万元；人防警报器购置及维修经费62万元；消防验收及备案抽查技术服务费51万元；施工图审查（含消防、人防技术审查）经费917万元；人防建设工程监督管理服务费暨2023年建筑节能、绿色建筑监督管理、绿色建筑标识评定服务费70万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2022年末固定资产净值934.87万元，其中：部门共有车辆6辆，原值89.78万元（其中越野车1辆，价值23.6万元，其他车辆5辆，价值66.18万元），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，按照相关绩效考核要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报，分管局长签审，经局党组会审定通过报财政部门。

　　2.绩效目标管理方面：全年预算由局计财科按照当年工作安排组织上报，各科室按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面：全年预算执行情况由局计财科按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面：我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经新区财政局第三方评价后予以通过。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。

　　我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　本部门绩效目标管理的项目94个，涉及预算资金241,569.25万元，其中：一般公共预算项目64个，涉及财政支出59,769.25万元；政府性基金预算项目30个，涉及财政支出181,800万元。本部门所有项目支出纳入绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附表：1.兰州新区2023年部门预算公开表

　　2.2023年兰州新区部门整体支出绩效目标申报表

　　3.兰州新区城乡建设和交通管理局2022年项目绩效目标申报表

　　兰州新区城乡建设和交通管理局

　　2023年2月23日