兰州新区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

 2023/02/24/ 09:50 来源:兰州新区疾病预防控制中心

  一、部门职责

  组织实施新区范围内疾病预防控制技术和措施,负责信息的收集整理、分析、评价、反馈及疫情报告,提供疾病预防控制的咨询和服务;传染病、非传染性疾病等疾病预防与控制及流行病学调查;突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与控制;实验室检测分析与评价;健康教育与健康促进;技术指导与应用研究等。

  二、机构及人员设置情况

  1.机构设置情况

  中心为财政全额拨款事业单位,现内设科室5个,办公室,传染病防控科、免疫规划科、公共卫生科、检验科等。

  2.人员设置情况

  2022年末编制人数7人,其中:参照公务员1人,事业单位人员6人;临时聘用人员15人。

  三、部门预算收支增减变化说明

  本部门2023年预算共安排资金1333.61万元,较上年增加529.45万元。

  (一)基本支出

  1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出186.82万元。明细如下:其中工资福利(统发)59.12万元,津贴补贴32.55万元,在职人员采暖补贴0.64万元,养老保险缴费10.37万元,医疗保险缴费6.06万元,公务员医疗补助2.92万元,工伤保险缴费0.26万元,失业保险0.45万元,临聘人员经费0万元,在职人员住房公积金7.77万元,离休费0万元,遗属补助0万元,退休人员房补0万元、生活补助66.68万元。

  2.公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出9.62元。明细如下其中一般商品和服务支出预算6.12万元,公用经费3.5万元,离退休公用经费0万元,培训费0万元,其他交通费0万元。

  3.增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出196.45万元,较上年增加22.29万元,变化的主要原因是工资变动带动五险一金缴费基数上浮,工资福利支出、津贴补贴增加。

  (二)项目支出

  1.项目支出增减及变动情况说明

  本部门2023年共安排项目支出1137.17万元。较上年增加507.17万元,变化的主要原因是2023年疫情常态化经费增加。

  2.项目分类分级情况

  (1)项目分类情况:本部门2023年部门专项业务类项目支出1137.17万元;改革发展类项目支出0万元。具体安排如下:传染病专项管理28万元、免疫规划配套经费50万元、公共卫生业务经费10万元、水质监测经费15万元、疫情常态化防控经费990万元、疾控专项宣传经费5万元、业务用房租赁费39.17万元。

  (2)项目分级情况:本部门2023年项目支出中本级支出1137.17万元,下县区支出0万元。

  (三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

  2023年本部门“三公”经费支出预算3.5万元,较上年无变化。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3.5万元,较上年无变化。

  本级“三公”经费支出3.5万元。

  四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

  1.机关运行经费预算支出。我单位2023年机关运行经费预算为9.62万元。其中:办公费0.91万元、水电费0万元、邮电费0.56万元、单位取暖费0万元、差旅费0.63万元、培训费0.55万元、工会经费0万元、福利费1.62万元、租赁费1.5万元、印刷费0.35万元、公车运行维护费0万元、其他交通费0万元、离退休人员公用经费0万元。

  “三公”经费支出预算3.5万元,主要是公务用车运行维护费3.5万元。

  2.增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出,较上年减少8.38万,变化的主要原因是单位职工离职。

  五、政府采购预算情况说明

  本部门2023年政府采购预算支出1.15万元,具体安排为疫情常态化防控经费1.15万元,用于采购复印纸及硒鼓。

  六、国有资产占用情况说明

  2022年末固定资产净值744.61万元,其中:专用设备716.93万元;通用设备25.97万元;无形资1.71万元;房屋及建筑物0万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)2022年预算绩效管理工作情况

  1.组织保障方面:

  按照相关绩效考核要求,设立了较为完善的绩效目标管理考核体系,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则,强化了预算绩效申报制度,明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报,分管主任签审,经单位开会审定通过报财政部门。

  2.绩效目标管理方面:

  全年预算由本单位办公室按照当年工作安排组织上报,各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目,填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

  3.绩效运行监控方面:

  全年预算执行情况由本单位办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控,确保资金支出的安全性与有效性。

  4.绩效评价管理方面:

  本单位2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经第三方评价后予以通过。

  5.绩效结果反馈与应用方面:

  在2023年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2023年预算执行完毕后,组织会计、项目资金支出科室对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。

  (二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

  本部门绩效目标管理的项目7个,涉及预算资金1137.17万元,其中:一般公共预算项目7个,涉及财政支出1137.17万元;本部门所有项目支出纳入绩效目标管理。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  7.结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件1:兰州新区疾控中心2023年部门预算公开表

  附件2:兰州新区疾控中心2023年绩效目标申报表

  附件3:兰州新区疾控中心2023年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

兰州新区疾病预防控制中心

2023年2月20日

兰州新区

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