一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　2、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

　　3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务等工作。

　　4、保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。

　　5、协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

　　6、承办兰州新区秦川园区管理委员会交办的其他事项。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况

　　上川镇人民政府机构内设党委、政府、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；事业单位内设农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、综合行政执法队四中心一大队，属财政全额拨款事业单位。

　　2、人员设置情况

　　2022年末人员编制67人，实有行政在职18人，事业人员42人，工勤2人，大集体人员1人，县招聘1人；退休12人，遗属人员9人，精简下放人员1人，临时聘用人员6人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　本单位2023年预算共安排资金1767.69万元，较上年增加387.65万元：

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。本单位2023年共安排人员支出1251.93万元，明细如下：其中工资福利（统发）457.9万元，在职人员采暖补贴33.47万元，养老保险缴费67.94万元，医疗保险缴费35.45万元，公务员医疗补助5.84万元，工伤保险缴费0.85万元，失业保险缴费1.99万元，在职人员住房公积金50.95万元，生活补助578.59万元，临聘人员经费,9.71万元，退休费6.05万元，遗属补助2.94万元，精简下放人员补助0.25万元。

　　2、公用经费。本单位2023年共安排公用经费支出159.36万元，明细如下：其中办公费54.34万元，印刷费3.1万，水电费3.72万元，邮电费4.96万元，单位取暖费7.62万元，物业管理费30.9万元，差旅费5.58万元，维修（护）费5.72万元，租赁费3.52万元，会议费5万元，培训费3.56万元，福利费10.34万元，公务用车运行维护费10.5万，其他交通费10.5万元。

　　3、增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出1411.29万元，较上年增加367.25万元，变化的主要原因一是本单位2022年9月整建制划转兰州新区，人员经费新增了生活补助（新区绩效）；公用经费新增了印刷费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费。二是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　（二）项目支出

　　本单位2023年共安排项目支出914.2万元,其中建设性项目557.8万元由秦川园区管理委员会予以公开，我单位只公开356.4万元的村级办公经费和村社干部工资，较上年增加20.4万元，变化的主要原因是2022年9月上川镇整建制划转兰州新区，村级办公经费标准有所提高，增加了监委委员工资。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年本单位“三公”经费支出预算10.5万元，较上年增加7.5万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加7.5万元，本级“三公”经费支出10.5万元

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算为148.86万元。其中：办公费54.34万元，印刷费3.1万，水电费3.72万元，邮电费4.96万元，单位取暖费7.62万元，物业管理费30.9万元，差旅费5.58万元，维修（护）费5.72万元，租赁费3.52万元，会议费5万元，培训费3.56万元，福利费10.34万元，其他交通费10.5万元。

　　“三公”经费支出预算10.5万元，主要是公务用车运行维护费10.5万元。 

　　2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年减少20.33万元，变化的主要原因是将村级办公经费纳入项目预算。

　　五、政府采购预算情况说明

　　2023年无政府预算采购。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2022年末固定资产净值284.77万元，其中：办公用房655平方米，其他用房2583.88平方米;共有公务用车3辆，原值43.5万元。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各部门绩效目标职能。

　　2.绩效目标管理方面：

　　全年预算由镇财政所局按照当年工作安排组织填报，由主要领导审核后上报，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面：

　　全年预算执行情况由镇财政所按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面：

　　我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经兰州新区财政局第三方评价后予以通过。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：

　　在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，由镇财政所对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　本单位绩效目标管理的项目8个，涉及预算资金914.2万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出356.4万元；本单位所有项目支出纳入绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共服务支出（类）及相关宣传事务（款）：反映上川镇人民政府的支出。一般行政管理事务（项）：反映上川镇人民政府基本支出。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　(1)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　(2)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附表：1、上川镇人民政府2023年部门预算公开套表

　　　　　2、上川镇人民政府2023年预算项目支出绩效目标公开表

　　　　　3、上川镇人民政府2023年整体支出绩效目标公开表

上川镇人民政府  

2023年2月21日