一、部门职责

　　（一）根据中央、省委、市委和新区党工委的安排部署，研究制定新区组织工作、干部工作、人才工作、机构编制工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展理论研究和调查研究。

　　（二）负责指导新区各党组织建设工作，督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度；做好新区农村、国有企业、乡镇（街道）、村（社区）、机关、事业单位、非公有制企业、社会组织等各领域党的基层组织建设工作；调查分析新区党员队伍建设状况，协调、指导、规划新区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作，负责党费收缴和管理；负责新区党代会的具体组织工作和新区各级党代会的指导工作。

　　（三）负责指导新区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训的政策和规划；宏观指导新区干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作；协调组织新区管干部培训、中青年干部培训及园区、乡镇（街道）、村（社区）干部的培训。

　　（四）负责新区干部宏观管理和干部制度改革工作，按照省、市委及新区党工委要求，对新区管理领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免；协调指导和组织管理新区干部交流工作；负责新区管理干部的档案管理；做好新区年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作；指导新区老干部和关心下一代工作。

　　（五）负责制定新区绩效考核工作的规划、办法和相关制度，组织实施新区各单位绩效考核工作，对委托考核工作进行指导和监督。

　　（六）负责新区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对新区管各类干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理新区管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

　　（七）贯彻实施国家、省、市人力资源事业发展规划、政策；拟定新区有关人才队伍建设中长期发展规划；负责指导、检查、综合协调新区人才工作，制定或参与制定有关政策；宏观管理新区人才队伍建设，参与智力引进工作；建立健全专业人员职称评价制度；负责管理新区人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

　　（八）指导协调《公务员法》、《事业单位人事管理条例》的实施和配套法规政策建设；负责研究指导和组织实施新区干部人事分配制度改革；负责制定新区工作人员招录计划，组织招录考试及其他公开遴选活动；负责新区干部的综合管理工作，做好新区工作人员的调配录用、辞职辞退、奖惩、回避等工作工作；指导新区军转干部的安置工作，承办相关安置事宜。

　　（九）贯彻执行党和国家有关工资政策，制定新区工作人员工资收入分配政策，拟定新区机关、企事业单位人员福利和离退休政策；负责新区退（离）休干部工作的宏观管理，研究制定离退休干部工作的政策，做好退（离）休审批；会同有关部门审核办理新区干部工资手续；负责审核新区各单位工作人员晋级增资和人事奖惩中的工资升降工作；负责审核新区各单位工作人员死亡抚恤金、丧葬费、遗属困难补助费；负责机关事业单位工人技术等级考核工作。

　　（十）负责新区管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

　　（十一）贯彻执行党和国家以及省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定，按照机构编制审批权限，负责新区各级工作部门、法院、检察院机关及事业单位的机构编制管理工作；负责协调办理新区事业单位登记管理工作；对新区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查；贯彻落实国务院和省、市行政审批制度改革工作政策法规；负责新区行政审批制度改革工作相关调查研究，并提出意见建议。

　　（十二）负责各类人才的培养与交流开发及跨地区引进专业技术人才和管理人才工作；负责新区人才招聘以及人才派遣业务；负责人才信息的收集与发布、人才的引进与输出、企事业单位人员招聘服务、人事代理服务工作；负责新区人才信息网络建设工作。

　　（十三）落实国家荣誉制度，审定以新区名义进行奖励表彰的对象并组织实施；受理公务员申诉、控告案件。

　　（十四）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构及人员设置情况

　　（一）机构设置情况

　　部机关内设机构9个：办公室、组织科、干部科、调配录用科、机构编制科、干部监督科（举报中心）、考核工作办公室（工资福利科） 、人才工作科、档案信息管理科。

　　（二）人员设置情况

　　2022年末人员编制44人，实有32人，其中实有行政在职18人，非参公事业人员9人，新区聘用干部5人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　我单位2023年预算共安排资金1758.48万元，较上年增加491.66万元：其中本级（部机关）支出1758.48万元。较上年增加491.66万元。

　　（一）基本支出

　　1.人员经费。我单位2023年共安排人员支出745.97万元，其中本级（部机关）支出745.97万元。明细如下：工资福利（统发）220.11万元，个人采暖补贴18.75万元，养老保险缴费29.45万元，医疗保险缴费27.78万元，工伤保险缴费0.44万元，失业保险缴费0.62万元，在职人员住房公积金26.82万元，过渡期奖励性补贴29.01万元，其他对个人和家庭补助392.99万元。

　　2.公用经费。我单位2023年共安排公用经费支出88.45万元，其中本级（部机关）支出88.45万元。明细如下：其他交通费用45.4万元，公务接待费0.83万元，办公费4.95万元，邮电费6.27万元，差旅费14.85万元，工会经费4.4万元，福利费5.5万元，培训费2.1万元，印刷费1.65万元，维修维护费1.5万元，租赁费1万元。

　　3.增减变动说明。我单位2023年基本支出预算共支出834.42万元，较上年增加90.6万元，变化的主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。    

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　我单位2023年共安排项目支出924.06万元：其中本级（部机关）支出924.06万元。较上年增加401.06万元，变化的主要原因是基层党建工作经费、政策人员基本生活补贴及人才政策各项补贴资金增加。

　　2.项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：我单位2023年部门专项业务类项目支出924.06万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：基层党建及相关工作经费131万元、政策人员基本生活补贴218.34万元、人事调录费50万元、三支一扶人员补助49.2万元、档案信息化建设经费20.38万元、人才工作经费344.86万元、干部教育培训100万元、老干部慰问经费2万元、会议室租赁费8.28万元。

　　（2）项目分级情况：我单位2023年项目预算支出中本级支出924.06万元。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年我单位“三公”经费支出预算0.83万元，较上年减少0.02万元。其中公务接待费0.83万元，较上年减少0.02万元；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

　　本级“三公”经费支出0.83万元。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.机关运行经费预算支出。我单位2023年机关运行经费预算为88.45万元。其中：其他交通费用45.4万元，公务接待费0.83万元，办公费4.95万元，邮电费6.27万元，差旅费14.85万元，工会经费4.4万元，福利费5.5万元，培训费2.1万元，印刷费1.65万元，维修维护费1.5万元，租赁费1万元。

　　“三公”经费支出预算0.83万元，主要是公务接待费0.83万元。 

　　2.增减变动说明。我单位2023年机关运行经费支出较上年增加1.76万元，变化的主要原因是新增工会经费预算。

　　五、政府采购预算情况说明

　　我单位2023年政府采购预算支出5.4万元，具体安排如下：采购复印纸1.3万元，硒鼓粉盒3万元，笔记本电脑0.6万元，平板电脑0.5万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2022年末固定资产净值133.09万元，其中：单价5万元以上通用设备18台（套）。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面

　　我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报，分管部长签审，经部务会审定通过报财政部门。

　　2.绩效目标管理方面

　　全年预算由部办公室按照当年工作安排组织上报，各科室按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面

　　全年预算执行情况由部办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面

　　我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经新区财政局第三方评价后予以通过。

　　5.绩效结果反馈与应用方面

　　在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织有关项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　我单位绩效目标管理的项目11个，涉及预算资金924.06万元，其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出924.06万元；我单位所有项目支出纳入绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区组织部2023年预算公开套表

　　　　　2.兰州新区组织部2023年整体支出绩效目标公开表

　　　　　3.兰州新区组织部2023年预算项目支出绩效目标公开表

兰州新区组织部   

2023年2月22日