按照《预算法》相关规定，现将兰州新区西岔学区2023年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责

　　l.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理,促进我县教育事业全面发展。

　　4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

　　5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况

　　兰州新区西岔学区属于兰州新区教育体育局，事业编制为5人。现有在职教职工5人，属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

　　2、人员设置情况

　　兰州新区西岔学区事业编制人数5人；年末在职实有人数5人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　2023年我单位预算收入134.69万元，其中基本支出134.69万元（其中：工资福利84.52万元），比上年增加23.6万元。

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出131.14万元。明细如下：其中工资福利（统发）60.43万元，养老保险缴费8.28万元，医疗保险缴费4.32万元，公务员医疗补助3.21万元，工伤保险缴费0.21万元，失业保险0.37万元，在职人员住房公积金6.21万元，生活补助（新区绩效工资）46.62万元。

　　2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出3.55万元。明细如下：其中办公经费支出预算1.75万元，取暖费支出预算为0.5万元，福利费支出预算1.3万元。

　　3、增减变动说明。2023年我单位一般公共预算财政拨款基本支出134.69万元，2022年预算数为111.09万元，今年比上年增加了21.24%，原因是2022年度新区所有职工工资调整基数增加,另有每年晋升薪级工资，造成预算收支增加。

　　（二）项目支出

　　2023年我单位未有预算项目支出。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　中央出台中央八项规定以来，我单位未安排“三公”经费支出。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　2023年我单位未有机关运行经费预算。

　　五、政府采购预算情况说明

　　2023年政府采购预算总额0万元。

　　六、国有资产占用情况

　　2022年末固定资产原值总额为3261.55万元，累计折旧1774.48万元，固定资产净值为1287.07万元。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各办公室绩效目标职能。预算由各办公室按职能和年度工作目标自行申报，学区主任签审，经学区会议审定通过报财政部门。

　　2.绩效目标管理方面：

　　全年预算由学区财务室按照当年工作安排汇总上报，各办公室、按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面：

　　全年预算执行情况由财务室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面：

　　我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：

　　在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织会计、各办公室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是支持义务教育发展经费，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款134.69万元，纳入部门整体支出绩效评价试点范围，已申报2023年部门整体预算绩效目标。

　　八、名词解释

　　1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

　　2、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

兰州新区西岔学区

2023年2月22日

　　附件：1.兰州新区西岔学区2023年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区西岔学区2023年整体支出绩效目标公开表

　　　　　3.兰州新区西岔学区2023年预算项目支出绩效目标公开表