一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　一是依据国家教育法律法规指导全镇教育工作，加强对全镇各学校工作的监督、指导和服务。抓好九年义务教育。

　　二是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高全镇初等教育教育教学质量。

　　（二）机构设置

　　秦川学区上年实有290人，2021年末实有273人，其中退休5人；8月份因保家窑小学撤并，转出12人。

　　二、2021年度部门决算公开报表

　　表一：收入支出决算批复表

　　表二：收入决算批复表

　　表三：支出决算批复表

　　表四：财政拨款收入支出决算批复表

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本年度财政拨款收入6186.54万元，比上年对比增加2399.38万元，增减变动原因主要原因是2020年教师绩效工资、高质量发展奖列入了本年预算。

　　本部门本年度财政拨款收入6186.54万元，其中：财政拨款收入6186.54万元，占100%。

　　本部门年度支出合计6186.54万元，其中：基本支出6186.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年度预算支出5645.63万元，当年实际支出6186.54万元，与上年度对比增加35.13%，主要原因是本年发放了2020年教师绩效工资、高质量发展奖。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）预算人员经费为5469.8万元，实际支出6020.33万元，与上年度对比增加69.77%。公用经费预算为175.83万元，实际支出166.21万元。

　　（2）差异原因分析。人员经费增长的原因是本年发放了2020年教师绩效工资、高质量发展奖。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）本年度收入6186.54万元，其中财政拨款收入6186.54万元。

　　（2）本年度支出与上年度3784.41万元相比增加35.13%。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。对资产类本年度房屋20150704元保持不变。

　　（二）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出11.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用以采购各学校打印机、摄像机、复印机等办公设备。

　　（三）预算绩效管理情况说明。

　　2021年度绩效目标1.有相关目标值测算标准;2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考。

兰州新区秦川学区

2022年9月13日

　　附件：兰州新区秦川学区2021部门决算