目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术工作方针政策和法律法规，拟订新区

　　创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

　　（二）统筹推进兰州新区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展与布局的规划、政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新区企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进新区科技发展战略和科技决策咨询制度建设。

　　（三）牵头拟订兰州新区科技创新中长期发展规划和年度科技计划，并组织实施和监督管理；拟订各类孵化器（众创空间）、公共技术平台等科技创新基地和创新创业服务载体建设的政策措施并组织实施；制定科学技术普及规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责相关的科技评估管理和科技统计管理。

　　（四）研究兰州新区科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织重大科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，推进重大科技成果产业化。

　　（五）负责申报甘肃省科学技术奖，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，推动科技创新人才队伍建设；会同有关部门拟订政产学研结合的相关政策，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订科技产业化政策，推进科技产业基地的建设。

　　（六）负责推进兰白科技创新改革试验区建设。

　　（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（八）制定科技企业孵化器、工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　（九）负责兰州新区引进国外人才和智力工作。拟订新区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责管理新区科技外事工作，开展科技合作与交流工作。

　　（十）负责统筹新区大数据平台与基础设施建设，组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易，进一步推动信息产业发展，推进兰州新区信息化及智慧城市建设。

　　（十一）负责协调推进新区信息资源整合共享和信息安全保障体系建设，指导信息化系统的运行管理和人员培训。

　　（十二）对接联系省、市科协，承担相关业务工作。

　　（十三）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，进一步推进充分调动各类创新主体的积极性和创造性，统筹兰州新区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，科技发展局内设4个机构，均为正科级建制。

　　（一）办公室。组织协调局机关日常工作；负责文秘、机要档案、文电处理、保密、印鉴的管理；承担党建、党风廉政建设、信访、政务公开、督查督办、脱贫攻坚等工作；负责重要会议组织、综合性材料的起草、信息宣传、财务、人事固定资产管理、公务接待、绩效考核工作。

　　（二）发展规划科。负责拟定兰州新区中长期科技发展规划、基础研究规划和年度科技计划，协调规划和计划的实施；负责编制科技经费和专项基金计划的预决算，并监督预算的执行；提出科技计划经费配置和科研条件保障建议，组织实施科技计划项目、绩效评估和科技统计；规划布局各类科技创新基地和平台；负责编制和管理局系统的基建计划；负责科学技术奖励工作；提出科技队伍建设规划和政策建议；承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设；拟订兰州新区引进国外智力规划和政策，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责科技发展局安全管理、消防管理、应急管理等工作。

　　（三）产业化科。负责新区技术创新引导工程，推动产业技术创新战略联盟构建与发展；加快发展企业自主创新和科技进步工作；负责新区科技企业孵化器综合管理工作；拟订新区科技成果管理、促进科技成果转化的有关政策；组织指导科技成果转化和产业化工作；负责管理科技成果登记、统计及科学技术奖励工作，组织高新技术成果的认定；负责国家、省重大科技成果推广计划的编制与实施；指导新区技术市场、科技中介服务机构和科技社团的管理，负责民营科技企业、民办科研机构认定工作并组织年报；管理技术合同的认定、登记和统计、负责科学技术的保密和出口技术的保密审查与申报工作；管理科技合作与交流工作，负责科技外事工作；承担科技发展局科技信息、普法、宣传等工作。

　　（四）信息技术科。负责新区信息化基础设施建设管理工作；负责建立智慧城市建设评价体系，并组织实施对有关部门和各乡镇（社区）信息化工作的考核监督；负责信息化建设项目的检查、监督，跟踪监测项目实施的招标投标、工程质量、建设进度、资金使用和概算控制等情况；负责新区数据中心的建设和管理；组织推进电子政务服务体系建设；负责协调新区信息安全保障体系建设等工作；组织专家对新区信息化建设进行调研，研究制定新区信息产业发展的方向；负责新区信息化项目的专家评审；负责落实新区重大信息化项目的技术改造；负责为创新创业人员提供技术支持；负责协调推进新区信息资源整合共享工作，指导大数据信息采集，制定信息采集的标准和应用范围等；负责网络技术升级、改造、运行安全管理工作。

　　科技发展局2021年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家。截止2021年底工作人员22名，其中局长1名，副局长1名，挂职副局长1名，副调研员1名，正科级2名，副科级6名，一般干部11名。在编人员12名（含挂职领导），聘用人员10人。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计49,069.93万元。收、支较上年决算数增加34,708.68万元,增长

　　241.68%,主要原因是：2021年度政府性基金预算财政拨款收入增加38，000万元，其他收入1.76万元，年初结转和结余7.33万元，故较上年增加。收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计49,062.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,060.84万元，占22.54%；政府性基金预算财政拨款收入38,000.00万元，占77.45%；其他收入1.76万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计49,062.80万元，其中：基本支出427.81万元，占0.87%；项目支出 48,634.99万元，占99.13%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计49,068.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加34,743.92万元，增长242.55%。主要原因是：2021年度政府性基金预算财政拨款收入增加38，000万元，年初结转和结余7.33万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出11,061.04万元，较上年决算数增加744.12万元，增长7.21%。主要原因是：2021年度增加了一些项目经费预算支出，故较上年度增加。

　　1.科学技术支出年初预算数初预算数为11,015.67万元，支出决算为11,015.67万元，完成年初预算的100.00%

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为18.05万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是：人员调整变动、保险支出增加，故决算数大于预算数。

　　3.卫生健康支出年初预算数为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100.00%。

　　4.住房保障支出年初预算数为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出426.05万元。其中：人员经费402.67 万元，较上年决算数增加1.92万元，增长0.48%。增长的主要原因是年中人员职务变动，工资随之变动增加，故较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费23.37 万元，较上年决算数减少3.49万元，下降12.97%，下降的主要原因是压减公用经费的支出，故较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、工会费、其他交通费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。     

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021 年度本部门机关运行经费支出23.37万元，机关运行经费主要用于开支公用经费的支出，机关运行经费较上年决算数减少3.48万元，下降12.96%，主要原因是;压减公用经费的支出，故较上年度减少。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100.00%。主要原因是：受疫情影响，2021年度我单位未进行科技方面相关培训，故未产生培训费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021 年度本部门政府采购支出合计1,978.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,978.00万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位的公务用车，保障车辆的基本运行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 38,000.00万元，本年支出38,000.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：一是2021年第二批新增地方政府专项债券资金-甘肃省同位素实验室一期项目的支出，本年支出8000万元，年末结转和结余0.00；二是兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目（B区）政府专项债券项目的支出，本年支出30000万元，年末结转和结余0.00。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对9个预算项目开展了绩效自评，涉及资金9202.5万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目9个。2021年省、市转移支付4项，共计1425万元，实际预算执行率100%，自评结果为“优”。我单位2021年整体预算执行情况良好，做到了专款专用、拨付及时、合理高效，充分发挥了资金作用。

　　二、绩效自评结果

　　2021年我局全年预算9416.17万元，实际完成预算支出49062.80万元，预算执行率超100%，超预算执行原因为本年度向上争取资金情况良好，其中有省市下达资金1425万元，2021年第二批新增地方政府专项债券资金-甘肃省同位素实验室一期项目8000万元，兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目（B区）政府专项债券项目30000万元。我单位2021年整体预算执行情况良好。

　　三、部门绩效评价结果

　　1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分97分，评价结果为：本部门绩效整体完成已达预期目标。

　　2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，进一步深入企业调研，强化沟通，进一步鼓励企业高效有序的开展企业技术创新工作，在技术研发、技术攻关、技术创新方面取得更好成绩。

　　四、预算绩效监控报告

　　项目基本情况：

　　2021年，本级预算支出项目9个，通过自评，有9个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

　　(一)智慧城市政府购买服务费用

　　1.2022年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目支出预算执行情况

　　2021年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目费用1978万，用于项目支出本级预算安排共计1978万，实际支出1978万预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.项目绩效目标完成情况分析

　　通过2021年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目，保障了智慧城市运营中心、时空信息服务平台、统一物联网管理平台、电子政务外网、eLTE市政无线专网、政务服务联动审批、协同办公平台、智慧医疗、政务大数据共享交换平台等智慧城市各子项目运行平稳。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2021年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面：智慧城市运营中心、时空信息服务平台、统一物联网管理平台、电子政务外网、eLTE市政无线专网、政务服务联动审批、协同办公平台、智慧医疗、政务大数据共享交换平台等项目上线正常运行平稳。效益指标方面：慧城市各子项目平稳运行，及时响应解决系统运行期间各类硬件及软件的系统故障，且能够满足政府购买服务需求，方便政府开展各类便民服务并提升工作效率。通过项目的实施进一步提升了公共服务领域的便捷性，促进城市精细化管理。满意度指标方面：项目使用单位对项目实施后提升工作效率和增强信息处理能力的满意度较高，均达到预期目标值。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2021年兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目资金在绩效指标中整体情况较好，但在以下方面要进一步改进：一是在服务效率和质量方面要全面提升，确保服务对象适用项目零故障。二是及时响应和维护系统，完善系统不足，确保用户体验顺畅便利。

　　（二）智慧城市建设项目绩效评价服务费用

　　1.2021年兰州新区新型智慧城市建设项目绩效评价服务采购项目支出预算执行情况

　　2021年兰州新区新型智慧城市建设项目绩效评价服务采购项目费用22万，用于项目支出本级预算安排共计22万，实际支出22万,预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.项目绩效目标完成情况分析

　　兰州新区新型智慧城市建设项目绩效评价，坚持“以结果为导向”的预算绩效管理价值观思路，对项目的产出和效益进行定性与定量综合分析，对照评价指标和标准进行评价，客观公正、科学规范的完成绩效评价目标。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　根据《兰州新区新型智慧城市建设项目绩效评价服务采购合同》约定，绩效目标完成率为100%。产出指标方面：绩效评价项目全覆盖，评价内容达到既定内容范围和目标要求，评价过程、方法、标准符合国家和行业相关标准规范，评价报告质量达到预期目标，按要求完成了项目整体绩效评价工作。效益指标方面：支撑智慧城市项目建设降低成、提升技术和发挥效益，达到预期目标。满意度指标方面：评价报告反映内容全面、数据准确、事实清楚，项目使用单位对项目实施后的评价结果认可，达到预期目标值。

　　（三）新区孵化大厦运营管理费

　　1.2021年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目支出预算执行情况

　　2021年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目费用1600万，用于项目支出本级预算安排共计1600万，实际支出1600万，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　2021年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目，保证了孵化大厦物业管理服务、安保服务、电梯维保服务、消防维保服务以及大厦日常供水、供电、供暖、网络、设施设备等各项日常工作正常运行。全面完成了国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报；完善新区创业服务体系，培育具有引领带动作用的初创企业，自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2021年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面，提供并满足孵化大厦2021年物业管理、安保、大厦日常供水、供电、网络服务，在供暖季及时满足孵化大厦供暖使用，完成国家科技部每年国家级科技孵化器考核及统计、系统填报2次，通过国家科技部、省科技厅每年对国家级科技孵化器考核评价，培育具有引领带动作用的初创企业75家。效益指标方面，改善了入驻企业办公环境，促进了新区就业，进一步为新区营造浓厚创新氛围，进一步增加了创新人才在新区的聚集，提高了对科技创新和产业发展的带头示范作用，推动了科技创新和成果转化的持续开展。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2021年兰州新区产业孵化大厦运营管理费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是物业管理还有待完善，随着机关事业单位搬离孵化大厦，将对物业进行优化管理。二是人才聚集方面还有待提高，将加大力度培育有实力的创新型企业，进一步吸引人才。三是对产业发展带动作用还有待提高，将围绕新区产业发展引进培育创新型企业。四是推动科技创新和成果转化还有待提高，将进一步优化服务，加快科技成果转化。

　　（四）新区孵化大厦租赁费

　　1.2021年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目支出预算执行情况

　　2021年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目费用4921万，用于项目支出本级预算安排共计4921万，实际支出4921万，预算执行率为100%，资金使用合法合规。

　　2.项目绩效目标完成情况分析

　　通过2021年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目，保障了2021年新区产业孵化大厦房屋整体的正常使用，自评结果为“优”。

　　3.项目各项指标完成情况分析

　　通过绩效自评，2021年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目的年度绩效目标完成率为100%。产出指标方面，租赁孵化大厦总面积136698.01平方米，面积符合合同约定条款，每月每平方米租金30元，花费总金额4921万元。效益指标方面，为新区创新创业主体提供较好的平台，促进了新区就业，改善了工作人员办公环境，为新区产业可持续发展提供了支持，为新区人才不断引进提供便利。满意度指标方面，入驻企业满意度较高，达到了项目支出预期。

　　4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　2021年兰州新区产业孵化大厦租赁费项目资金在所有绩效指标中整体情况较好，一是在促进就业上还有提升空间，下一步将加大招商力度，不断引进企业，创造更多就业岗位。二是在促进新区产业发展上，与新区契合度还不够高。将围绕新区产业主导优势产业加大创新型企业培育力度，完善创新链、产业链。

　　（五）《兰州新区城市矿产循环产业发展路径研究报告》编制费

　　1.预算执行情况

　　预算80万元，实际使用80万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　《兰州新区城市矿产循环产业发展路径研究报告》针对城市矿产资源分类、产业链分析和价值链条的分析，为兰州新区发展城市矿产循环重点产业规划提供了充分参考依据，所提对策建议系统完整，成果符合实际，实现了预期目标，通过了专家评审。自评结果为“优”。

　　（六）《兰州新区表面处理产业发展路径研究报告》编制费

　　1.预算执行情况

　　预算80万元，实际使用80万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　《兰州新区城市矿产循环产业发展路径研究报告》《兰州新区表面处理产业发展路径研究报告》对表面工程技术分类、技术应用范畴、产业特性和产业应用价值链条的分析，能为兰州新区选择表面处理产业项目、拟定产业规划提供参考依据。通过了专家评审。自评结果为“优”。

　　（七）兰州新区精细化工片区产业项目研究及引进技术服务费

　　1.预算执行情况

　　预算300万元，实际使用300万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　兰州大学团队协助新区化工园区项目建设工作，在规定时限内，实现“兰州新区精细化工片区土地出让面积超过80%”的约定，引进一批化工项目，达到预期目标，自评结果为“优”。

　　（八）兰州新区产业发展及扶持政策资金

　　1.预算执行情况

　　2021年本级预算产业发展及扶持政策资金220万元，分别支付兰州兰泵有限公司70万元、兰石集团有限公司100万元、甘肃博睿交通重型装备制造有限公司50万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　按照兰州新区产业发展扶持奖励相关规定，拨付平台奖励资金220万元，进一步鼓励企业高效有序的开展企业技术创新工作，在技术研发、技术攻关、技术创新方面取得了较好成绩；进一步促进发企业依托创新平台开展科技项目，有效激发科技创新活力。自评结果为“优”。 

　　（九）财政专网费用

　　1.预算执行情况

　　预算1.5万元，支付中国电信股份有限公司兰州分公司财政专网费用1.5万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　中国电信股份有限公司兰州分公司确保财政专网安全可靠运行，达到预期目标。自评结果为“优”。

　　五、部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析 

　　2021年，省、市转移支付4项，共计1425万元，实际预算执行率100%，自评结果为“优”。

　　（一）2020度第七第八第九批省级科技专项资金

　　1.预算执行情况

　　第七第八第九批省级科技专项资金40万元，转移支付40万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　重大专项在一定时限内完成的关键共性技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

　　（二）2020度第十第十一批省级科技专项资金

　　1.预算执行情况

　　2020度第十第十一批省级科技专项资金22万元，转移支付600万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　重大专项在一定时限内完成的关键共性技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

　　（三）2021年度第三批省级科技计划项目资金

　　1.预算执行情况

　　2021年度第三批省级科技计划项目资金600万元，转移支付600万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　重大专项在一定时限内完成的关键共性技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

　　（四）2021年度第四至第七批省级科技计划项目资金

　　1.预算执行情况

　　2021年度第四至第七批省级科技计划项目资金763万元，转移支付763万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　省级科技计划项目承担单位按照目标责任书及时开展项目研究和成果转化，增强了企业开展科技创新工作的积极性主动性。自评结果为“优”。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和

　　结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：兰州新区科技发展局2021年决算公开表

　　附件2：2021年兰州新区科技发展局部门预算执行情况自评报告

　　附件3：2021年部门预算执行情况绩效自评报表

       

兰州新区科技发展局

2022年9月7日