目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　组织实施新区范围内疾病预防控制技术和措施，负责信息的收集整理、分析、评价、反馈及疫情报告，提供疾病预防控制的咨询和服务；传染病、非传染性疾病等疾病预防与控制及流行病学调查；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与控制；实验室检测分析与评价；健康教育与健康促进；技术指导与应用研究等。

　　二、机构设置

　　中心为财政全额拨款事业单位，现内设科室5个，办公室，传染病防控科、免疫规划科、公共卫生科及检验科。现有干部13名，其中：在编干部7名，聘用干部6名。

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　以上表请详见附件。（备注：公开07表、公开08表和公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8和表9无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入和支出年初预算安排0万元，主要因为：本单位2021年3月19日才取得法人资质，故年初无预算；本年度调整预算992.29万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计992.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.66万元，占4.60%；其他收入946.64万元，占95.40%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计445.89万元，其中：基本支出45.66万元，占10.24%；项目支出400.23万元，占89.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计45.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.66万元，增长0.00%。主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出45.66万元，较上年决算数增加45.66万元，增长0.00%。主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位。

　　2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位。

　　3．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.66万元。其中：人员经费40.75万元，较上年决算数增加40.75万元，增长0.00%，主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资等。公用经费4.91万元，较上年决算数增加4.91万元，增长0.00%，主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。用途主要包括办公费、水电费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是没有因公出国人员且兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据，公务用车维修维护费用年初未列入预算。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是兰州新区疾病预防控制中心为2021年新增预算单位无上年数据。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　本部门为2021年新增单位，无2021年度机关运行相关经费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　本部门为2021年新增单位，无2021年度政府采购相关经费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评，涉及资992.29万元,结余项目资金结转下年使用44.93%。

　　（二）绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　2021年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区疾病预防控制中心   

2022年9月9日        

　　附件：兰州新区疾病预防控制中心2021年度决算公开表