兰州新区中川镇卫生院2022年度预算公开说明

　　一、部门职责及机构设置情况

　　1、主要职责。

　　中川镇卫生院始建于1970年，地处永登、皋兰、景泰三县交汇处的引大入秦灌区腹地中川镇，服务半径15公里。原隶属于永登县卫生局，现隶属兰州新区管委会，属事业单位。我院承担着辖区内23个行政村5.8万余农村居民的医疗、预防保健、健康教育、应急保障医疗保健服务和公共卫生服务。是一所集医疗、公共卫生服务、新型农村合作医疗、计划生育技术指导为一体的综合性卫生医疗机构。

　　2、机构设置。

　　中川镇卫生院办公用房面积2357.52㎡，现有内科、外科、中医科、急诊科、妇产科、住院部、护理部、财务科、办公室、公共卫生科、预防保健科、合作医疗办公室、档案室、B超室、检验室、放射科、心电图室等科室。核定床位30张，实有床位30张。

　　3、人员情况。

　　2022年当期在职人员39人，副高职称2人，中级职称11人，初级职称25人，员级职称1人。

　　二、部门预算情况说明

　　1.具体分类说明

　　2022年部门预算支出701.62万元。工资福利支出540.16万元（包括在职人员工资115.34万元；津贴补贴102.57万元；其他工资福利292.78万元；失业保险1.63万元；住房公积金27.84万元）主要用于单位财政供养人员工资福利支出。

　　商品和服务支出33.46万元（办公费2.73万元；单位取暖费10.67万元；维修维护费1.50万元；福利费5.8万元；培训费1.84万元等支出）主要用于单位日常业务的开展。

　　三公经费预算0万元。其中因公出国（境）0万元、公务接待费0万元主要用于公务接待；公务用车购置0万元及运行维护费0万元。与上年持平。

　　2.增减变动说明

　　人员经费比2021年739.91万元减少了199.75万元，主要是单位在职人员减少及卫生系统内人员调动导致相应的工资福利有所减少。 

　　日常公用经费比2021年43.45万元减少了9.99万元。主要是单位在职人员减少及卫生系统内人员调动导致我单位经费减少。 

　　三公经费比较2021年无变化。

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元；本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　1、资产构成情况

　　截止至2022年1月1日，流动资产645.02万元，较上年增长14.78%，占资产总额73.26%；固定资产463.43万元，较上年增长4.5%，占资产总额52.64%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0.00%。

　　2、固定资产构成情况

　　土地、房屋及构筑物135.94万元，占固定资产的60.43%；通用设备25.68万元，占11.42%（其中单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备46.12万元，占20.5%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物17.2万元，占7.6%。

　　3、车辆构成情况

　　本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于医院急救用车。

　　五、政府采购情况说明

　　本年政府采购支出无项目预算支出。办公用品采购主要通过新区采购平台采购。保证政府采购合规化。

　　六、部门预算绩效评价情况

　　2022年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。绩效评价结果为上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。项目执行的经济性、效率性、效益型也比较精准，达到了预算设定的各项绩效目标。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入预算，也没有使用政府性基金安排的支出预算。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                  

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

　　附件：1.兰州新区中川卫生院2022年部门预算信息公开表

　　　　　2.兰州新区中川卫生院2022年项目支出绩效目标表

兰州新区中川镇卫生院   

2022年3月3日