兰州新区审计局关于2022年度部门预算情况说明

　　一、部门职责

　　（一）主管新区审计工作。承担新区审计委员会具体工作，负责新区审计委员会办公室日常事务；负责对新区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　（二）制定新区审计工作制度并监督执行。制定并组织实施新区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计项目计划；参与拟订新区财政经济及相关的法规、规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

　　（三）向新区党工委审计委员会提交年度新区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；对预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查；对新区重大项目开展稽查；向管委会报告对其他事项的专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向管委会各部门、各园区、各镇人民政府通报审计情况和审计结果。

　　（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

　　1.新区财政预算执行情况和其他财政收支情况、新区各部门、各园区、各镇预算执行情况和决算以及其他财政收支。

　　2.使用新区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

　　3.新区监管国有企业及国有资本占控股地位或者主导地位的企业及地方金融机构的资产、负债和损益及国有资本经营预算。

　　4.新区财政投资和以新区财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

　　5.部门管理和受管委会及其部门委托管理的社会保障基金、资源环保资金、国有土地出让金、农业资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

　　6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

　　7.法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

　　（五）根据新区党工委审计委员会安排对领导干部、国有企业领导干部依法属于新区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，履行国有企业外派监事会的工作职责。

　　（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于国家审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　（九）依法组织审计新区监管国有企业和地方金融机构的境外资产、负债和损益。

　　（十）负责新区审计干部业务教育培训工作。

　　（十一）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　2020年2月，机构改革后内设办公室、法规审理科、财政与重大政策执行审计科、党政与经济责任审计科、企业与金融审计科、固定资产投资审计科6个科室，核定人员编制31人（正县级领导职数1名，副县级领导职数2名，正科级职数6名，副科级职数6名）。我局现有干部30名，其中：正县级领导干部1名，副县级领导干部1名，正科级干部1名，副科级干部7名，一般干部20名。

　　三、2022年部门预算说明

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出预算535.79万元。

　　1.具体分类说明 

　　（1）工资福利支出254.74万元，其中在职人员基本工资62.19万元，津贴补贴52.95万元，其他聘用人员基本工资83.28万元，住房公积金21.72万元，各类职工保险34.6万元。

　　（2）对个人和家庭的补助232.25万元，其中绩效工资217.17万元，个人取暖补贴15.08。

　　（3）公用经费48.80万元，其中办公费4.5万元、印刷费1.5万元、邮电费5.7万元、差旅费13.5万元、维修维护费（财政专网）1.5万元、培训费2.71万元、福利费4.52万元、其他交通费7.4万元；公务用车运行维护费7万元，公务接待费0.47万元。

　　2.增减变动说明

　　2022年基本支出预算535.79万元，与2021年（600.35万元）相比减少64.56万元，同比下降10.75%。

　　（二）项目支出

　　2022年项目支出预算1010万元。

　　1.具体分类说明

　　项目支出预算1010万元，其中：审计中介服务费1000万元，审计专网及数据分析室维护费5万元，电子档案整理费5万元。

　　2.增减变动说明

　　2022年度项目支出1010万元，其中审计中介服务费1000万元较上年减少2800万元，主要原因一是需要支付审计中介服务费的项目减少，二是新区财政批复预算有限；审计专网及数据分析室维护费5万元，电子档案整理费5万元为2022年新增的预算专项资金。

　　（三）三公经费

　　1.具体分类说明

　　2022年三公经费7.47万元，其中公务接待费0.47万元，公务车运行费7万元，公务用车购置0万元。公务用车运行维护费占三公经费总额的93.71%。2022年我单位预算支出无因公出国（境）费。

　　2021年三公经费7.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务车运行费7万元，公务用车购置0万元。公务用车运行维护费占三公经费总额的93.33%。2021年我单位预算支出无因公出国（境）费。

　　2.增减变动说明

　　2022年三公经费7.47万元较2021年（7.5万元）上年减少0.03万元，主要为公务接待费减少0.03万元；公务用车运行维护费7万元，较上年无变化。

　　（四）机关运行经费安排

　　1.具体分类说明

　　2022年机关运行经费预算为48.80万元，其中办公费4.5万元、印刷费1.5万元、邮电费5.7万元、差旅费13.5万元、维修维护费（财政专网）1.5万元、培训费2.71万元、福利费4.52万元、其他交通费7.4万元；公务用车运行维护费7万元，公务接待费0.47万元。

　　2.增减变动说明

　　2022年机关运行经费预算为48.80万元，较2021年机关运行经费49.83万元预算减少1.03万元，同比下降2.07%。

　　（五）部门预算绩效评价情况

　　2022年我部门将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　我部门租赁公务用车2辆，部门自有车辆为0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（七）政府采购情况

　　为保证单位工作的正常运行，2022年政府采购预算1万元，主要用于采购A4、A3打印纸。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

　　2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

　　3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

　　四、2022年基金预算说明 

　　我单位2022年部门预算中无政府性基金预算。

　　五、三公经费与上年增减变化

　　2022年三公经费7.47万元，其中公务接待费0.47万元，公务车运行费7万元，公务用车购置0万元。预算支出无因公出国（境）费。

　　2021年三公经费7.5万元，2022年较2021年减少0.03万元，主要为公务接待费减少0.03万元；公务用车运行维护费7万元，较上年无变化，公务用车购置较与上年无变化。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1、兰州新区审计局2022年度部门预算公开表

　　　　　2、兰州新区审计局2022年度项目支出绩效目标表

兰州新区审计局   

2022年3月3日