兰州新区商务和文化旅游局
（兰州新区综合保税区管理委员会）
2022年度预算公开说明

　　一、单位主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关商务、文化、旅游、海关特殊监管区、口岸发展方针政策和法律法规；拟定新区商务、文化、旅游、综合保税区方面发展规划，并组织实施。

　　（二）拟订新区第三产业发展政策措施；培育发展现代物流、电子商务、会展经济、总部经济、社区商业等新兴产业。

　　（三）拟订并组织实施新区市场体系发展规划，指导推动商业功能区、大宗商品批发市场、城市商业网点、农村现代流通网络合理布局、有序发展。

　　（四）组织开展市场运行监测和商品市场供求分析，建立完善统计和监测体系，健全生活必需品市场供应应急管理机制。

　　（五）组织开展商务领域行政执法，规范市场流通秩序，推动商务领域信用体系建设，按有关规定对成品油流通、拍卖、旧货流通和再生资源回收利用等特殊流通行业进行管理。

　　（六）推动商贸流通改革创新，引导信息化、“互联网+”等现代技术与流通业融合发展，提升商贸流通产业发展质量；推进国际物流通道建设及产业体系发展。

　　（七）负责促进对外贸易发展，贯彻落实有关促进外贸增长方式转变政策措施；培育壮大外贸市场主体，推动跨境电商、口岸经济等外向型经济发展。

　　（八）负责外商投资管理，促进对外经济合作，落实外商投资、外经合作政策，指导和规范对外投资活动，依法管理对外承包工程、劳务合作、出境就业等境外投资活动。

　　（九）负责口岸运行协调管理；起草并组织实施口岸管理政策、发展规划；推动口岸基础设施及信息化建设，复制推广自贸区先进经验和创新制度，探索跨区域合作和“大通关”发展模式，促进贸易便利化。

　　（十）负责综合保税区建设、管理；贯彻落实国家海关特殊监管区政策；负责综合保税区招商引资、区内土地集约开发利用，入驻企业、项目初审；协调海关、税务等驻区机构。

　　（十一）负责新区文化旅游行业管理，推动文化旅游产业融合，拟定并组织实施文化旅游发展规划；推进文化旅游资源可持续开发利用。

　　（十二）指导和促进新区公共文化事业发展，推进公共图书馆、文化馆、博物馆、非物质文化遗产等文化旅游重点基础设施建设和管理；指导文艺创作生产活动，实施文化惠民工程，构建公共文化旅游服务体系。

　　（十三）规范新区文化旅游市场发展，管理重大旅游活动，推广提升文化旅游对外整体形象，促进文化旅游对外交流合作。

　　（十四）承担文物管理、文物保护及非物质文化遗产保护工作。

　　（十五）组织文化旅游市场综合执法、“扫黄打非”行动,指导园区开展文化旅游综合执法；开展A级旅游景区、星级饭店评星定级，推进文化旅游行业信用体系建设；负责管理旅行社和导游人员，受理游客投诉，保护旅游消费者、经营者合法权益。

　　（十六）指导各园区开展商务、文化、旅游相关工作。

　　（十七）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置及人员情况

　　兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）核定工作人员39名。其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数4名（副局长4名）；内设机构核定正科级领导职数9名（正科级行政审批专员1名），副科级领导职数9名。

　　兰州新区图书馆，全额拨款公益一类事业单位，正科级建制，隶属于兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）管理。负责贯彻执行党和国家公共文化工作和《中华人民共和国公共图书馆法》方针、政策及法律、法规；统筹规划和指导协调新区公共图书馆发展战略与中长期规划，按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供免费服务，开展阅读指导、阅读推广、公益性讲座、培训、展览、读书交流、图书互换共享、文献信息查询、借阅工作；负责开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，为学校开展有关课外活动提供支持；负责数字资源建设，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务；负责建立以新区公共图书馆为总馆,乡镇(街道)综合文化站村（社区）图书室等为分馆或基层服务点的总分馆制，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，对分馆和基层服务点开展业务指导；负责提供国家规定的其他免费服务项目。

　　兰州新区图书馆核定工作人员6名。其中:正科级领导职数1名（馆长1名），副科级领导职数1名（副馆长1名），其他岗位从业人员可采取政府购买服务或鼓励公民参与公共图书馆志愿服务等方式解决。

　　2021年在册人数44人（截至8月份），其中行政（参公）编制17人，事业编制11人，聘用16人。年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休0人，退休0人。

　　三、2022年部门预算说明

　　（一）收入预算总体情况说明

　　2022年收入总计7334.12万元，支出总计7334.12万元，与2021年相比，收、支总计各增加273.32万元，增长3.87%。

　　（二）收入预算总体情况说明

　　2022年收入合计7334.12万元。其中：一般公共预算收入7185.22万元；一般公共预算收入结转148.90万元。

　　（三）支出预算总体情况说明

　　2022年支出合计7334.12万元，其中：1.基本支出923.05万元，占12.59%；其中：（1）工资福利支出408.73万元，（2）商品和服务支出83.54万元，（3）对个人和家庭的补助430.78万元。2.项目支出6411.07万元，占87.41%。

　　（四）三公经费

　　2022“三公经费”支出预算0.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费 0万元，公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置0万元。与 2021年“三公经费”预算相比减少14万元，同比下降100%，减少主要原因：缩减自有公务用车运行维护费。

　　（五）一般公共预算支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出923.05万元，其中：工资福利支出408.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支付。商品和服务支出83.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助430.78万元，主要包括：生活补助。

　　（六）机关运行经费安排

　　机关运行经费支出是指一般公共预算安排的基本支出中的一般公用经费，公用经费83.54万元，其中包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费用。2022年本部门机关运行经费支出预算83.54万元与2021年“机关运行经费”预算相比减少4.19万元，同比下降4.78%。减少主要原因：租车费用减少。

　　（七）国有资产占用情况

　　截止2021年12月31日，本部门拥有车辆共0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、2020年基金预算说明

　　无。

　　五、政府采购情况说明

　　兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）2022年度政府采购预算总额324.61万元。其中：政府采购货物预算75.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预249.58万元。

　　六、部门预算绩效评价情况

　　2021年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算，进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　七、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　（二）财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　（三）其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　（无）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（十）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　附件：1.兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）2022年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）2022年项目支出绩效目标表

兰州新区商务和文化旅游局　　　

（兰州新区综合保税区管理委员会）　

2022年3月3日