兰州新区公安局2022年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）单位主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；掌握影响稳定、危害国内安全和治安稳定的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施；负责辖区刑事案件、政治案件、经济案件的侦办，以及对治安案件的查处工作；组织集中行动，参与处置重大事件、严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件和重大治安案件；依法管理社会治安、户政、特种行业、出入境、外国人居留等工作；管理辖区道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，负责机动车辆和驾驶员管理工作；负责辖区的禁毒工作，严厉打击和查禁种植、吸、制、贩毒活动，监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责公安信息网络和信息通信的管理，组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作；负责刑事拘留、提请逮捕案件的审核报批，检查监督辖区公安执法活动；承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
（二）部门机构设置
兰州新区公安局为财政全额拨款的行政单位，自2019年1月1日起，执行政府会计准则制度，属一级预算单位。内设机构有指挥中心（办公室）、政治工作办公室、警务保障室、督察大队、禁毒处、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、刑事技术大队、特警大队、国保大队、网络安全保卫大队、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川东区派出所、交通警察大队。
2021年末实有在职人员597人，其中：在编人员215人，聘用人员382人。
二、部门预算表
按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表（具体内容详见附件）。
三、部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2022年财政拨款收入预算25692.4万元，主要为一般公共预算收入，无政府性基金预算拨款。2022年财政拨款支出预算25692.4万元，其中：公共安全支出24648.98万元、社会保障和就业支出322.43万元、医疗卫生与计划生育支出266.39万元、住房保障支出454.6万元。
1.2022年收入预算情况说明：2022年收入预算25692.4万元；一般公共预算拨款收25692.4万元，占100%。
2.2021年支出预算情况说明：2022年支出预算25692.4万元，其中：基本支出12941.4万元，占50.37%，项目支出12751万元，占49.63%。
（二）一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款25692.4万元，其中：工资福利支出10882.19万元，商品服务支出2059.21万元，项目支出12751万元，对个人和家庭的补助0万元。与2021年度预算17345.41万元相比，增加8346.99万元，主要原因为专项经费项目增加。
1.公共安全支出：公共安全支出2022年财政拨款预算24648.98万元，占总预算95.93%。其中：基本支出12941.4万元，项目支出12751万元。
2.社会保障和就业支出（类）：社会保障和就业支出（类）财政拨款预算322.43万元，占总预算1.25%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算322.43万元，财政对工伤保险基金的补助（项）7.57万元，财政拨款预算列入其他聘用人员基本工资中，财政对失业保险基金的补助（项）13.55万元，财政拨款预算列入其他聘用人员基本工资中。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）：财政拨款预算-行政单位医疗（项）财政拨款预算266.39万元，占总预算1.03%。其中：职工基本医疗保险168.27万元，公务员医疗补助（项）财政拨款预算90.68万元；其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款预算7.44万元。
4.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算454.6万元，占总预算1.76%。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出12941.4万元，比2022年增加528.99万元，增长4.08%，主要原因人员增加和根据国家政策规定的人员工资正常晋级增资。
1.人员经费：人员经费为10882.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员工资）、新区机关工作人员伙食补助。
2.公用经费：公用经费为2059.21万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、单位取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（四）“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算支出195.93万元，与2021年预算196.7相比，减少0.77万元，其中：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2.公务接待费10.43万元，与2021年公务接待费预算11.2万元相比，减少0.77万元。公务接待费预算按照办公、邮电、差旅费、交通费之和的2%计算。
3.公务用车购置及运行维护费185.5万元，与2021年公务用车购置和运行维护费预算持平。
（五）国有资产占用情况说明
截至2022年年初，本部门固定资产净值2607.43万元，无形资产净值1508.86万元。本部门共有车辆60辆，其中：有10辆特种车辆，50辆执法执勤车辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（七）其他重要事项说明
1.政府采购情况：2022年政府采购预算资金287.2万元，其中货物类预算79.2万元，服务类预算208万元，所需经费包含2021年预算及中央政法转移支付资金中。
2.培训费2021年预算56.82万元，与2021年培训费预算33.6万元相比，增加23.22万元。培训费预算按照年职工基本工资，的1.5%计提，2022年预算因人员工资晋升，年基本工资预算增加，致使培训费预算增加。
3.会议费2022年预算0万元，与上年持平。
4.机关运行经费2059.21万元，较2021年2114.88万元减少55.67万元。减少原因为将车辆租赁费列入其他交通费中。
四、部门预算绩效评价情况
2022年我单位将认真贯彻中央、省、市及新区党工委、管委会有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，为加强公安队伍执法办案能力建设、提升公安形象、提高公安工作效率、提高破案率、扫黑除恶专项斗争、维护兰州新区社会治安面稳定等提供有力保障。
预算编制过程中，我委专门对预算项目、金额、必要性进行了认真审查，对项目支出进行了绩效目标设定。绩效评价结果为预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。下一步，我委将提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
兰州新区公安局
2022年3月3日
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
