2020年度永登县中川镇人民政府部门决算

 2021/09/01/ 18:13 来源:永登县中川镇人民政府

目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分  预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

  一、部门职责

  我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作,负责小城镇规划建设和资金筹措;办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  2020年我镇财政供养人员87人,其中行政事业在职干部职工82人,遗属补助5人。在职干部职工中,行政16人,事业干部66人,其中财政5人,计生25人,司法8人,农业13人,水利7人,林业5人,社区2人、文化1人。

第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (以上表见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计51,616.96万元。收、支较上年决算数增加49,717.50万元,增长2,617.45%,主要原因是本年度增加了征地拆迁资金5亿元。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计51,616.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,616.96万元,占3.13%;政府性基金预算财政拨款收入50,000.00万元,占96.87%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计51,616.96万元,其中:基本支出1,616.96万元,占3.13%;项目支出50,000.00万元,占96.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计51,616.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加49,717.50万元,增长2,617.45%。主要原因是本年度增加了征地拆迁资金5亿元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1,616.96万元,较上年决算数减少282.50万元,下降14.87%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为749.90万元,支出决算为491.32万元,较上年决算数增加179.99万元,完成年初预算的65.52%,决算数小于预算数的主要原因是绩效由园区统一决算。

  2.公共安全支出年初预算数为71.35万元,支出决算为57.99万元,较上年决算数减少4.10万元,完成年初预算的81.28%,决算数小于预算数的主要原因是绩效由园区统一决算。

  3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.26万元,支出决算为10.79万元,较上年决算数增加1.87万元,完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是绩效由园区统一决算。

  4.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为115.67万元,较上年决算数减少14.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整,增加了养老保险、村监委会补助和经费。

  5.卫生健康支出年初预算数为221.66万元,支出决算为230.97万元,较上年决算数减少9.93万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整,增加了公务员医疗补助缴费和职工基本医疗补助缴费。

  6.城乡社区支出年初预算数为16.75万元,支出决算为8.49万元,较上年决算数减少526.06万元,完成年初预算的50.69%,决算数小于预算数的主要原因是绩效由园区统一决算。

  7.农林水支出年初预算数为622.27万元,支出决算为636.15万元,较上年决算数增加91.89万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是本年度村干部补助提标。

  8.住房保障支出年初预算数为57.45万元,支出决算为65.60万元,较上年决算数减少1.40万元,完成年初预算的114.19%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,616.96万元。其中:人员经费1,322.15万元,较上年决算数增加233.98万元,增长21.50%,主要原因是人员调入,村干部工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费294.81万元,较上年决算数增加10.73万元,增长3.78%,主要原因是村级办公经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、维修费、劳务费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为10.50万元,支出决算为5.05万元,较上年减少 0.77万元,主要原因是严格控制三公经费开支。完成年初预算的48.10%,决算数小于预算数的主要原因是我镇严控公务用车支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是本年度我镇无因公出国费用支出。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.50万元,支出决算为5.05万元,较上年减少 0.77万元,主要原因是严格控制三公经费开支。完成年初预算的48.10%,决算数小于预算数的主要原因是我镇严控公务用车支出。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为10.50万元,支出决算为5.05万元,较上年减少 0.77万元,主要原因是严格控制三公经费开支。完成年初预算的48.10%,决算数小于预算数的主要原因是我镇严控公务用车支出。

  3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我镇无公务接待。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出294.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费124.32万元;邮电费5.89万元;差旅费7.7万元;工会经费3.04万元;福利费4.87万元;水电费2.66万元;维修(维护)费0.05万元;会议费0.98万元;劳务费50.4万元;取暖费7.43万元;其他商品和服务支出82.4万元;公务用车运行维护费5.05万元。机关运行经费较上年决算数增加10.74万元,增长3.78%,主要原因是村级办公经费调标。

  本年度会议费支出0.98万元,较上年决算数减少3.41万元,下降77.68%,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.62万元,下降100.00%,主要原因是本年度无外出培训。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度我单位政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常办公。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50,000.00万元,本年支出50,000.00万元,年末结转和结余0.00,支出具体情况为该资金为征地拆迁资金,全部用于镇域内征地拆迁。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金50000万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目1个,涉及资金50000万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元.

  2020年,本部门预算支出项目1个,当年财政拨款50000万元,全年支出50000万元,执行率100%。通过自评,该项目结果为“优”。具体自评情况分析如下:

  1、项目支出预算执行情况。项目预算资金50000万元,执行资金50000万元,在2020年年底已全部支出。

  2、总体绩效目标完成情况分析。及时支付农户征地拆迁资金,保障农户切身利益,保证各项目按期顺利进行.

  3、各项指标完成情况分析。数量指标:拆迁资金40000万元,征地资金10000万元;质量指标:征地拆迁资金发放是否合理;时效指标:2020年全年;社会指标效益:及时支付农户征地拆迁资金,保障农户切身利益,保证各项目按期顺利进行;满意度指标:群众满意度达到90%以上。项目主管与实施单位均为中川镇人民政府,通过对2020年工作的考核,征地地拆迁工作开展良好。

  二、绩效自评结果

  根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50000万元,执行数为50000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:及时发放农户的征拆补偿款,确保了农户切身利益,保证了镇域内各项目的顺利进行。该项目未发现问题。

  三、部门绩效评价结果

  加强征地拆迁专项工作资金的信息公开,坚持镇、村两级张榜公示,实行阳光操作,保证资金发放公平、公正、公开,做到群众知情满意,进一步提高工作效率和资金效益,为农户拆迁过渡提供了有力保障。

第五部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1、中川镇2020年决算公开表

     2、中川镇2020年项目支出预算绩效目标自评报告

     3、中川镇2020年项目支出预算绩效目标自评表

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