2020年度兰州新区应急管理局部门决算
部门/（单位）名称：（公章）兰州新区应急管理局
单位负责人：（签名并盖章） 张 杰
财务负责人：（签名并盖章） 白 晨
编 制 人：（签名） 杨惠娟
报送日期： 2021年8月
目 录
一、部门概括
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）机关运行经费支出情况说明
（九）政府采购支出情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
四、预算绩效管理情况
五、名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
新区应急局贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导并组织开展新区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和新区规章草案，贯彻执行国家有关规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对较大灾害指挥协调工作，综
合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作；按规定对新区综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍；指导社会应急救援力量建设。
（七）负责消防管理工作，组织开展新区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责救灾款物管理、分配并监督使用。
（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查新区有关部门和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责组织协调和监督新区安全生产行政执法工作。
（十）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业中央省属在新区企业和新区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。
（十一）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十二）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十三）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十五）负责地震、气象相关工作职责，负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批及建设工程地震安全性评价结果和抗震设防要求审批等地震相关职责；指导协调地震灾害的防治工作，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。
（十六）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
（十七）职能转变。加强、优化、统筹新区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的新区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高新区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。
二、机构设置
兰州新区应急管理局内设办公室、安全生产协调科、工商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、公共安全监管科、应急救援科。
2020年末在职人员编制33人，实有28人，离休0人，退休0人，遗属人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,687.89万元。收、支较上年决算数增加1,123.85万元,增长199.25%,主要原因是因机构改革后，我单位由安全生产监督管理局变更为应急管理局，职能增加后，强化了新区应急管理方面的能力建设，故收、支较上年决算数增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,657.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,425.48万元，占86.01%；其他收入231.80万元，占13.99%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,613.06万元，其中：基本支出657.15万元，占40.74%；项目支出955.92万元，占59.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,456.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加892.05万元，增长158.15%。主要原因是机构改革，单位职能增加，支出经费增加，收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,448.51万元，较上年决算数增加935.64万元，增长182.43%。主要原因是是机构改革，单位职能增加，支出经费增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为46.47万元，支出决算为46.47万元，较上年决算数减少21.41万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是按照支出进度下拨经费，结转结余资金减少。
2.社会保障和就业支出年初预算数为27.92万元，支出决算为27.92万元，较上年决算数减少8.42万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员保险调整、明细变动。
3.卫生健康支出年初预算数为22.98万元，支出决算为22.98万元，较上年决算数增加6.61万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整变动、保险支出增加，故决算数大于预算数。
4.住房保障支出年初预算数为22.81万元，支出决算为22.81万元，较上年决算数增加1.48万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整变动，住房公积金支出增加，故决算数大于预算数。
5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1,328.34万元，支出决算为1,328.34万元，较上年决算数增加957.40万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位职能增加，支出经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出657.15万元。其中：人员经费607.27万元，较上年决算数增加165.22万元，增长37.38%，主要原因是单位人员增加，支出经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费49.87万元，较上年决算数增加35.98万元，增长259.04%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因是单位职能增加，在职人员增加。公用经费用途主要包括：公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、工会费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.02万元，支出决算为3.02万元，较上年增加 2.17万元，主要原因是决算数大于预算数的主要原因是单位职能增加，在职人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是不存在该项支出。完成年初预算的0.00%,不存在该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.52万元，支出决算为2.52万元，较上年增加 1.93万元，主要原因是1车辆为其他单位划拨，大修费用1万元，车辆运行维护费增加。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是划拨车辆大修，车辆运行维护费增加。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是是不存在该项支出。完成年初预算的0.00%,不存在该项支出。公务用车运行维护费年初预算数为2.52万元，支出决算为2.52万元，较上年增加 1.93万元，主要原因是1车辆为其他单位划拨，大修费用1万元，车辆运行维护费增加。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是划拨车辆大修，车辆运行维护费增加。
3.公务接待费年初预算数为0.50万元，支出决算为0.50万元，较上年增加 0.24万元，主要原因是专家指导服务次数增加，公务卡充值费用增加。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是专家指导服务次数增加，公务卡充值费用增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次60人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出49.87万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支公用经费的支出，机关运行经费较上年决算数增加35.98万元，增长259.04%，主要原因是人员增加，经费支出增加，故较上年度增长。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是不存在该项支出。本年度培训费支出14.14万元，较上年决算数增加13.93万元，增长6,331.82%，主要原因是培训任务增加，支出经费增加。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计536.86万元，其中：政府采购货物支出524.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.59万元。授予中小企业合同金额524.27万元，占政府采购支出总额的97.65%，其中：授予小微企业合同金额524.27万元，占政府采购支出总额的97.65%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车主。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元,不存在该项支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，不存在该项支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对8个预算项目开展了绩效自评，涉及资金834.31万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目8个，我单位2020年整体预算执行情况良好，做到了专款专用、拨付及时、合理高效，充分发挥了资金作用。
二、绩效自评结果
2020年，我局全年预算支出项目8个，全年财政拨款834.31万元，全年支出767.18万元，执行率92%。通过自评，8个项目结果均为“优”。 我单位2020年整体预算执行情况良好。
三、部门绩效评价结果
通过认真开展本部门本年度绩效自评工作，进一步提高了资金的使用效益，疫情期间对新区各企业的研发资金补助，创造了良好的社会经济效益，有力的推动企业的复工复产。产出指标均达到了预期目标。效益指标：安全监管的精准度和专业化水平有效提升，重大事故隐患得到根治，事故灾害应急救援能力提升，督促企业主体责任有效落实，新区整体安全生产水平全面提升。效益指标基本达到预期目标。
四、预算绩效监控报告
项目基本情况：
2020年，本部门预算支出项目8个，通过自评，有8个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：
（一）安全生产监督检查及事故查处专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款30万元，上年结转结余资金8.66万元，共计财政拨款收入38.66万元，全年执行支出38.66万元，执行率100%，项目执行得分10分。
2.总体绩效目标完成情况：全年邀请专家参与督查检查各类生产经营单位730余家（次），查处各类问题隐患2520余项。同时，邀请省上派驻专家在化工园区开展指导服务31次，检查指导企业53家（次），提出意见建议和问题隐患350余项，新区安全专业化水平得到有效提升。全年针对“春节”“两会”、国庆、春节等重点时段和危化、特种设备、交通运输、人员密集场所等重点领域组织开展安全生产大检查活动8次，全年管委会挂牌督办重大安全隐患11项，新区安委办挂牌督办重大安全隐患58项，各园区、各行业主管部门直接督办一般性安全隐患4000余项，一大批问题隐患得到有效根治。全年除道路交通事故外，8起事故均按期完成调查。先后组织开展了防汛抗洪、突发重大自然灾害暨危险化学品生产安全事故、森林草原防灭火、应急救援装备实操暨救援队伍拉动共5次综合性应急演练，应急响应、应急处置的能力和水平进一步提升。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，安全监管的精准度和专业化水平有效提升，重大事故隐患得到根治，事故灾害应急救援能力提升，督促企业主体责任有效落实，新区整体安全生产水平全面提升，分值30分，得分30分。
（3）满意度指标，服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是在新区经济社会高质量高速度跨越式发展的情况下，各行业生产经营单位数量增速较快，生产经营活动频繁，现有安全生产监管服务能力和水平与新区高质量发展还存在一定差距。下一步，将以全面推进新型应急管理体系建设和自然灾害防治能力建设为主线，以深入开展安全生产专项整治三年行动为切入点，以减少一般事故、遏制较大以上事故为目标，以“三级督办”和绩效考核为有效抓手，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，提升风险防控、隐患治理、防灾减灾和应急救援整体工作水平，营造新区高质量发展的良好环境。
（二）安全生产宣传教育经费专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金7.06万元，共计财政拨款收入7.06万元，全年执行支出7.06万元，执行率100%，项目执行得分10分。
2.总体绩效目标完成情况：全年组织了“安全生产月”和“5.12”防灾减灾宣传日2次大型宣传活动。组织“兰州新区安全生产及防灾减灾救灾业务能力提升培训班”，培训各园区各部门各重点企业安全负责人和安全管理人员150人次，组织了“兰州新区危险化学品安全监管专题辅导”，组织培训新区及各园区危险化学品监管相关负责人，重点危化企业管理人员100余人次。部署开展高危行业领域安全技能提升行动，1440余名企业“三项岗位人员”参加了安全职业资格教育培训。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，全面提升了群众安全知识知晓率，全面提高了企业三项岗位人员管理能力和操作水平，提升了新区安全生产环境，分值30分，得分30分。
（3）满意度指标，服务企业满意度为90%，未达到年初设定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是安全宣传的形式还比较单一，宣传的广度不够，群众安全知识知晓率还不高。下一步，进一步增加宣传载体和宣传广度，提高宣传覆盖率。
项目自评结果为“优”。
（三）执法车辆租赁运行经费专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金0.24万元，共计财政拨款收入0.24万元，全年执行支出0.24万元，执行率100%，得分10分。
2.总体绩效目标完成情况：2019年度开展常安全生产检查业务、事故调查等工作未支付费用2400元，2020年4月支付2400元。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，保障了日常安全生产检查业务、事故调查等工作临时用车，进一步提升了安全生产监督管理水平，提升了新区安全生产监督管理综合能力，分值30分，得分30分。
（3）满意度指标，租赁车辆司机满意度为85%，未达到年初设定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是租赁社会车辆，司机对发票开具等没有经验，开具发票滞后，导致2019年费用2020年支付。下一步，将及时提醒并指导司机开具发票，予以结算。
项目自评结果为“优”。
（四）安全生产执法能力建设专项资金专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金6.78万元，共计财政拨款收入6.78万元，全年执行支出6.78万元，执行率100%，得分10分。
2.总体绩效目标完成情况：按兰州新区党工委办公室关于开展新区各类档案资料收集整理归档工作的通知，经管委会同意，2019年11月将安全生产执法能力建设专项资金用途调整为原兰州新区综合执法局档案整理经费，2020年原兰州新区综合执法局2012-2018年文件资料及财务资料，整理文书档案 6334件，数字化扫描51137页，会计档案整理182卷，移交新区档案馆统一管理，。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，使得档案管理更规范，档案查询更便捷，分值30分，得分30分。
（3）满意度指标，工作人员满意度满意度为85%，未达到年初设定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是邀请第三方整理档案，档案在兰州市统一整理，整理过程中（2020年1月至5月），给需要查询档案人员带来了不便。档案整理完成移交后，解决了此项问题。
项目自评结果为“优”。
（五）2020年陇南汛情援助资金专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款400万元，上年结转结余资金0万元，共计财政拨款收入400万元，全年执行支出400万元，执行率100%，项目执行得分10分。
2.总体绩效目标完成情况：2020年8月，经兰州新区管委会第29次会议研究，决定向陇南市捐赠救灾资金300万元，向甘南州捐赠救灾资金100万元，由管委会领导带队，赴陇南市、甘南州开展捐赠慰问活动。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，降低了灾害影响，提升了新区整体形象，分值30分，得分30分。
（3）满意度指标，接受捐赠者满意度为90%，达到预期目标值，分值10分，得分10分。
项目自评结果为“优”。
（六）高层建筑消防安全治理消防器材采购资金专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款149.87万元(此项目为中期调整资金，财政下达指标400万元，年底收回指标250.13万元)，上年结转结余资金0万元，省级直接下达资金213万元，共计财政拨款收入362.87万元，全年执行支出299.77万元，执行率83%，预算执行得分8.3分。
2.总体绩效目标完成情况：为有效防范和化解高层建筑消防安全风险，提升新区高层建筑灭火救援水平和居民家庭自防自救能力，按照《2020年全省高层建筑消防安全治理工作任务分解方案》（甘消委发〔2020〕1号）要求，选定3个街道、4个社区的18个高层住宅小区落实装备器材配备工作，配备微型调度指挥终端、逃生气垫25套，配备街道社区微型消防站器材装备28套，选定3300户配备家用火灾应急器材箱和逃生缓降装置。截至2020年10月15日，7个消防站柜体及装备器材、消防气垫，25台智慧终端，3300套逃生缓降器、消防器材装备箱配发工作全部完成。并按要求，认真做好“两表”（消防器材箱统计表、高层逃生缓降装置箱统计表），“一书”（保养情况告知书）、“一照片”（住户领取装备和装置箱后现场拍摄并标明小区楼栋单元房号住户姓名的照片）建档备案工作，确保消防器材有据可查、有迹可循。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50
分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，提升了高层建筑救援水平，提高了居民自救互救能力，分值30分，得分30分。
（3）满意度指标，群众满意度为80%，未达到预期目标值90%，分值10分，得分8分。主要原因是按照省上要求，对10楼及以下住户配备家用火灾应急器材箱和逃生缓降装，对省上政策宣传不到位导致有部分不符合条件未领取群众不满意，对配备装备群众主要以集中培训方式开展培训，培训不全面。改进措施：邀请专家，逐门逐户上门、全方位开展培训；加大宣传力度，全方位宣传，力争把实事办实，把好事办好。
全年总体绩效目标及各项指标均完成，因省厅验收推迟，资金支付工作较为滞后，项目自评结果为“优”。
（七）防震减灾专项补助经费专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金0万元，省地震局直接下达资金10万元，共计财政拨款收入10万元，全年执行支出8.14万元，执行率81.4%，预算执行得分8.14分。
2.总体绩效目标完成情况：开展了1次综合应急救援演练及2次夜间应急救援拉练；开展1次灾害信息员业务培训；开展七进防震减灾知识宣传。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，提高了应急队伍应急处置能力，提升了防震减灾意识，完善了新区应急体系建设，分值30分，得分28分，主要原因是5.12防灾减灾日宣传活动开展过程中，参与群众人数约1千人，群众参与度有待提高。下一步，将组织多种多样宣传活动，提升群众参与率，增强群众防震减灾意识。
（3）满意度指标，群众满意度为85%，未达到预期目标值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是群众在参与防震减灾宣传活动及演练活动时，被动接收信息多，主动参与了解少，群众满意度有待提高。下一步，将创新开展宣传活动与演练活动，事群众参与感与满意度双提升。
项目自评结果为“优”。
（八）2020年度市县防震减灾业务能力培训经费专项
1.项目支出预算执行情况：当年财政拨款0万元，上年结转结余资金0万元，省地震局直接下达资金8.8万元，共计财政拨款收入8.8万元，全年执行支出6.53万元，执行率74%，预算执行得分7.4分。
2.总体绩效目标完成情况：此项资金为省级直接下达资金，为承办全省2020年度市县防震减灾业务能力培训班专项资金，针对全省市县地震灾害风险普查和地震易发区房屋设施加固工程的业务骨干，10.22日开展了1次防震减灾业务能力培训班，进一步提升业务人员的综合能力。
3.各项指标完成情况分析：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均完成年初目标设定值，分值50分，得分50分。
（2）效益指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，此项目开展，防震减灾水平有效提升，灾害处置能力显著提高，应急体系进一步完善，分值30分，得分30分。
（3）满意度指标，群众满意度为85%，未达到预期目标值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是首次承办省地震局培训，经验不足，调研不够，对人员接待、食宿安排上尚有不足之处。下一步，在承接大型培训活动时，会前加大调研力度，精心编制培训方案，提高参训人员满意度。
项目自评结果为“优”。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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