2020年度兰州新区组织部部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
2020年度兰州新区组织部决算公开情况的说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
新区组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委和兰州新区党工委关于党的建设、组织、人事、机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、人事、机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，严格执行中央的路线、方针、政策以及省委、市委和新区党工委的决策部署，研究制定新区党组织建设、干部、人事和机构编制工作的政策、规定和规划，提出具体措施并组织实施，开展理论研究和调查研究。
（二）负责指导新区各党组织建设工作，认真贯彻中国共产党《支部工作条例》《党组工作条例》等党内法规，加强党的组织力和组织体系建设，督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度；做好新区机关、国有企业、事业单位、农村、社区、非公有制经济组织和社会组织等领域党支部建设标准化工作；调查分析新区党员队伍建设状况，协调、指导、规划新区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作，负责党费收缴和管理；负责新区党代会的具体组织工作和新区各级党代会的指导工作。
（三）负责指导新区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训的政策和规划；宏观指导新区干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作；协调组织新区管干部培训、中青年干部培训及园区、乡镇（街道）、村（社区）干部的培训。
（四）负责新区干部宏观管理和干部制度改革工作，对新区管理领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免；协调指导和组织管理新区干部交流工作；负责新区管理干部的档案管理；做好新区年轻干部培养选拨和后备干部队伍建设工作；指导新区老干部和关心下一代工作。
（五）负责研究制定新区绩效考核工作的规划、办法和相关制度；负责绩效考核的目标设置、日常监管、考核评价和结果运用等工作；组织实施新区年度考核和绩效考核工作，优化绩效薪酬分配，受理考核申诉工作。
（六）负责新区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对新区管理干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理新区管理干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。
（七）贯彻实施国家、省、市人力资源事业发展规划、政策；拟定新区有关人才队伍建设中长期发展规划；负责指导、检查、综合协调新区人才工作，制定或参与制定有关政策；宏观管理新区人才队伍建设，参与智力引进工作；建立健全职称评价制度；负责管理新区人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。
（八）认真贯彻新修订《公务员法》《公务员职务与职级并行规定》的组织实施和配套法规政策建设；负责研究指导和组织实施新区干部人事分配制度改革；负责制定新区工作人员招录计划，组织招录考试及其他公开遴选活动；负责新区干部的综合管理，以及公务员职务与职级并行制定的落实，做好新区工作人员的调配录用、辞职辞退、奖惩、回避等工作。
（九）贯彻执行党和国家有关工资政策，制定新区工作人员工资收入分配政策，拟定新区机关、企事业单位人员福利和离退休政策；负责新区退（离）休干部工作的宏观管理，研究制定离退休干部工作的政策，做好退（离）休审批；会同有关部门审核办理新区干部工资手续；负责审核新区各单位工作人员晋级增资和人事奖惩中的工资升降工作；负责审核新区各单位工作人员死亡抚恤金、丧葬费、遗属困难补助费；负责机关事业单位工人技术等级考核工作。
（十）负责新区管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。
（十一）贯彻执行党和国家以及省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定，按照机构编制审批权限，负责新区各级机关及事业单位的机构编制管理工作；负责协调做好新区事业单位登记管理工作；对新区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查；负责新区各部门、各单位权责清单的编制、发布及动态维护工作。
（十二）负责各类人才的培养与交流；负责引进专业技术人才和管理人才工作；负责新区人才招聘以及人才派遣业务；负责人才信息的收集与发布、人才的引进与输出、企事业单位人员招聘服务、人事代理服务工作；负责新区人才信息网络建设工作。
（十三）贯彻落实党和国家以及省市有关评先选优政策规定；负责规范新区评先选优表彰奖励工作；负责建立科学的评先选优表彰激励审批制度，规范表彰项目设置，明确评选审批权限，把关评选推荐程序。
（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
兰州新区组织部内设办公室、机构编制科、组织科、干部科、干部监督科、考核办公室 、调配录用科、人才工作科、档案信息管理科九个科室。2020年末在职人员编制38人，实有 38人。聘用干部5人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
具体报表见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,934.27万元。收、支较上年决算数增加249.08万元,增长6.76%,主要原因：1.2020年全年财政拨款支出较上年增加了394.98万元，主要是增加了入职新区企业大学生补助及其他社会保障费用。2.2020年财政拨款结转结余较上年减少了145.9万元。主要是结转基层党建项目结算完成，大组工网建设项目预算调减完成结算。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,265.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,265.21万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,129.57万元，其中：基本支出761.54万元，占24.33%；项目支出2,368.03万元，占75.67%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,934.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加249.08万元，增长6.76%。主要原因：1.2020年全年财政拨款支出较上年增加了394.98万元，主要是增加了入职新区企业大学生补助及其他社会保障费用；2.2020年财政拨款结转结余较上年减少了145.9万元。主要是结转基层党建项目结算完成；大组工网建设项目预算调减完成结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,129.57万元，较上年决算数增加394.98万元，增长14.44%。主要原因是新区吸引大学生就业入职企业人员补助及其他社会保障支出增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为559.88万元，支出决算为1,566.35万元，较上年决算数增加0.51万元，完成年初预算的279.77%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排本着保民生、保工资、保运转安排项目较上年减少，但年中追加了部分项目预算，项目支出较上年减少了106.22万元；人员经费因新调入人员、绩效工资增长等增加了90.05万元，日常公用经费因增加车辆租赁费的列支增加了16.7万元，因此整体上一般公共服务支出较上年决算数增加0.51万元。
2.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为44.34万元，较上年决算数减少50.27万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年受疫情影响新区安排干部外出及集中培训次数减少，基本通过网络及视频方式培训。
3.社会保障和就业支出年初预算数为1,797.00万元，支出决算为1,423.51万元，较上年决算数增加388.21万元，完成年初预算的79.22%，主要是大学生任职企业补助及其社会保障缴费增加；决算数小于预算数的主要原因是预算数按照上年大学生入职人数预计，而2020年实际入职人数比预计人数少。
4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为22.64万元，较上年决算数增加4.92万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年新调入人员社保清算补缴。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为50.00万元，较上年决算数增加49.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年申报了发展壮大农村集体经济省级资金扶持项目。
6.住房保障支出年初预算数为22.73万元，支出决算为22.73万元，较上年决算数增加2.21万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金年初只更新一次，部门人员工资正常晋升一般在年中完成，次年人员整体工资基数增大，住房保障支出相应增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出761.54万元。其中：人员经费700.06万元，较上年决算数增加97.35万元，增长16.15%，主要原因是2020年将绩效工资纳入预算管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资，社会保障缴费、住房公积金、职工取暖费。公用经费61.48万元，较上年决算数增加16.70万元，增长37.29%，主要原因是2020年将车辆租赁费预算列支在基本公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、维护费、培训费、车辆租赁费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，较上年增加 0.09万元，主要原因是公务接待费因计提基数增大而略有所增长。完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是单位2020年没有因公出国的情况发生。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是单位2020年没有自行购买的公务用车运行。
3.公务接待费年初预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，较上年增加 0.09万元，主要原因是主要原因是公务接待费因计提基数增大而略有所增长。完成年初预算的100.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待16批次160人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出61.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.07万元、差旅费3.69万元、邮电费2.59万元、印刷费1.25万元、维修（护）费1.5万元、租赁费22.85万元、培训费0.6万元、工会经费1.52万元、福利费4.73万元、公务接待费0.86万元、其他交通费11.82万元。机关运行经费较上年决算数增加16.70万元，增长37.29%，主要原因是将车辆租赁费列支在基本公用经费。本年度培训费支出38.03万元，较上年决算数减少43.00万元，下降53.06%，主要原因是受疫情影响新区干部外出培训减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计171.50万元，其中：政府采购货物支出171.50万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是租赁用于单位正常公务运转的车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我部门2020年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我部门2020年度没有使用国有经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个新区本级预算，5个部门管理的省市级转移支付项目开展了绩效自评，本级预算项目涉及资金339.57万元；省市级项目涉及资金2239.71万元。从评价情况来看，新区本级预算项目评价结果为优的项目2个，涉及资金195.03万元；省市级项目评价结果为优的项目7个，涉及资金2179.71万元，评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的新区本级预算项目1个，涉及资金144.54万元；评价结果为中的省级预算项目1个，涉及资金60万元。评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
1.根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2020年部门本级预算支出项目3个，当年财政拨款339.57万元，全年支出123.63万元，执行率37.29%。通过自评，有2个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”，分项目自评情况分析如下：
（1）第四季度离任村干部补助在2020年底已经完成发放人数的统计，由于统计公示、年底决算原因，故于2021年1月发放。党务骨干工作补助在2020年底已经完成考核，由于考核公示、年底决算原因，故于2021年2月发放。项目自评为“优”。
（2）职称评审工作经费已在年底完成评审，费用也已支付完成。项目自评为“优”。
（3）档案智能库房建设项目预算批复晚，项目开工时间滞后，目前已基本完成建设，因项目已完成未实施验收结算，项目自评为“中”。
2.部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析
2020年，本部门共管理省、市转移支付8项，当年省市两级预算拨款共计2239.71万元，其中：中央下达**万元，省级预算安排1874.71万元，市级预算安排398万元；当年支出1880.77万元，执行率83.97%。通过自评，有7个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：
2020年我部承担的省市级转移支付项目资金共计2239.71万元，省市级转移支付项目除省级人才培训经费拨付较迟未及支付外，其余都已完成支付，而且达到了省市级相关部门对项目实施的要求。
1.2020年省级重点人才项目，这个项目通过财政国库集中支付已经全部拨至石化园区，全部实施完成，预算绩效达到了预期的目标成果鉴定会和高端论坛都达到了预期的效果。其他各项指标都都达到了优良的标准，此项目自评为“优”。
2.省级人才培训项目经费，此项目因资金到位迟，受年底决算影响，只完成了两期主体班的培训，在新区的安排的大数据论坛和农投集团承办的重点产业骨干人才能力提升培训还未实施完成，但实施方案，费用开支明细已列支完成，也通过组织部部务会通过，正在实施，此项目自评为“中”。
3.“三支一扶”服务人员生活补贴项目，此项目我们严格按照省人社厅要求按月及时拨付“三支一扶”人员服务单位，为服务人员提供基本生活保障，各项考核指标均达到预期的要求，此项目自评为“优”。
4.支持未就业高校毕业生到企业任职生活补贴，此项目我们严格按照省人社厅要求按月为进企业大学生发放生活补贴，提高了进企业大学生生活保障，项目实施完成，各项考核指标均达到预期的要求，此项目自评为“优”。
5.全省“一带一路”商贸物流通道经济专题研修班项目，此项目严格按照省委组织部要求开展培训，培训各项指标达到了预期设定的标准要求，受训对象也很满意，完全符合省上的要求完成培训，此项目自评为“优”。
6.两新组织党建专干工资项目，此项目严格按照市委组织部要求，按月足额发放党建专干工资，为党建专干正常缴纳五险一金，此项目全部实施完成，达到了市委组织部的要求标准，各项考核指标均达标，项目自评“优”。
7.办公活动场所建设项目，此项目严格按照市委组织部对社区办公活动场所的标准要求设计建设，项目经费已拨付至项目单位，各项考核指标均达标，后续我部将组织项目督查，此项目自评为“优”。
8.2020年省扶持发展村级集体经济项目，此项目系省级项目严格按照省上要求已将经费全部拨付给项目人，各项指标均已达到考核要求，此项目自评为“优”。
2020年组织部部门整体绩效目标完成为93.85%，2020年我部安排的本级预算只有339.57万元。
2020年安排的档案智能库房建设项目的预算在年初列支，到年底才安排，因预算批复较迟，导致整个项目期限延后到2021年；还有一个离任村干部及党务骨干补助，因存在四季度考核发放的问题，只是预算资金未支付完成，项目都已实施完成。
1.第四季度离任村干部补助由于统计公示，故于2021年1月发放。
2.党务骨干工作补助由于考核公示，故于2021年2月发放
3.档案智能库房建设项目预算批复晚，项目开工时间滞后，目前已基本完成建设。
以上是预算偏离绩效目标的原因，下一步我部将重新改进离任村干部生活补助及党务骨干补助的发放流程，尽量缩短考核公示的时间段，做到以上项目在本年度之内完成项目实施。
二、部门绩效评价结果
详见绩效自评表及报告（见附件）
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州新区组织部
2021年9月1日
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
