目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　1.拟订新区民政事业发展规划；负责新区社会组织管理工作；牵头拟定社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导新区村（居）民自治工作；指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业发展；负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责行政区划管理工作；负责地名管理工作；组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设工作。

　　2.承担兰州新区党工委全面依法治区委员会具体工作，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，负责处理依法治区办公室日常工作等；统筹推进法治政府建设，指导、监督新区各部门依法行政工作，承办向新区管委会申请的行政复议案件工作，协调、指导新区行政诉讼和行政决策合法性审查等法律事务；统筹规划法治社会建设，组织实施普法宣传，指导、管理社区矫正、刑满释放人员帮教安置、社区戒毒；拟订新区公共法律服务体系建设规划并组织实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公正、仲裁和基层法律服务工作。

　　3.负责就业促进工作，健全完善公共就业服务体系；加强人力资源市场建设和管理，促进人力资源合理流动；配合做好高校毕业生就业与创业政策拟定及落实；负责失业预测预警和信息引导，保持新区就业形势稳定。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责新区本级社会保险经办工作；拟订并组织实施新区社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门建立完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；负责新区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作；协调做好农民工工作；负责新区劳动人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，构建和谐劳动关系。

　　4.承担新区党工委退役军人事务工作领导小组办公室职能，负责领导小组具体工作；负责退役军人思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务管理等工作；负责拥军优抚、褒扬纪念等工作。

　　5.拟定新区残疾人事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　6.加强民政司法和社会保障局领域执法监督指导和组织协调工作。

　　7.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区民政司法和社会保障局内设办公室、救助慈善与社会工作科、社会事务与残疾人工作科、法治科、医疗保障科、司法工作科、就业促进科、劳动保障科监察科、社会保险科、劳动人事争议仲裁办公室、退役军人事务科共11个科室。2020年末，兰州新区民政和社会保障局实有57人，其中在编行政人员22人，在编事业人员16人，长期聘用人员12人，社会组织党建专干6人，政府购买服务人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

　　2020年度部门决算公开报表为以下9张表格，详见附件。

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门没国有资本经营相关数据，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计36,639.37万元。收、支较上年决算数增加14,217.95万元,增长63.41%,主要原因一是补助被征地农民支出较上年增加了11318.5万元，增加的主要原因是2019年为被征地农民养老保险新旧政策衔接期，新政策暂未正式启动，当年办理的仅为老政策遗留人员。2020年新政策启动，故补助资金收入、支出大幅增加；二是就业补助资金收入支出增加，主要原因一方面是受疫情影响，中央、省市加大就业扶持力度，另一方面是2020年正式启动职业技能提升三年行动，就业补助资金随之大幅增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计30,411.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,615.97万元，占44.77%；政府性基金预算财政拨款收入14,049.71万元，占46.20%；其他收入2,745.91万元，占9.03%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计31,812.32万元，其中：基本支出1,085.14万元，占3.41%；项目支出30,727.19万元，占96.59%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计31,685.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13,849.77万元，增长77.65%。主要原因是被征地农民养老和就业补助资金大幅增加，增加的原因详见收入支出决算总体情况说明。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出13,584.79万元，较上年决算数增加2,914.69万元，增长27.32%。主要原因是政法转移支付资金、就业资金等增加。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为81.68万元，较上年决算数增加9.90万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务在基本预算中编制，项目预算不体现。

　　2.公共安全支出年初预算数为100.00万元，支出决算为145.49万元，较上年决算数增加102.45万元，完成年初预算的145.49%,决算数大于预算数的主要原因是省级下达司法系统政法转移支付资金增加。

　　3.社会保障和就业支出年初预算数为2,844.90万元，支出决算为12,529.68万元，较上年决算数增加2,546.27万元，完成年初预算的440.43%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级加大就业扶持力度，下达转移支付资金相应增大。

　　4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为424.79万元，较上年决算数增加75.67万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是一是卫生健康支出中包括职工医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助，这两项为人员经费，在基本预算中编制，项目预算不体现。二是医疗救助资金全部为省市下达。

　　5.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为133.00万元，较上年决算数增加133.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级下达中央工业企业结构调整奖补资金用于稳定就业资金，本级无预算。

　　6.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为233.54万元，较上年决算数增加109.54万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项资金为中期安排追加的就业扶贫资金。

　　7.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为36.61万元，较上年决算数增加8.86万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出为本单位职工住房公积金单位部分，年初预算编制时列入基本预算，不在项目预算体现。

　　8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少71.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革后，救灾职能划转至应急管理局，2020年没有此项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,085.14万元。其中：人员经费952.89万元，较上年决算数增加193.30万元，增长25.45%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费132.25万元，较上年决算数增加100.82万元，增长320.78%，主要原因是2020年租赁使用原人才中心办公场所，公用经费增加82.6万元；2020年人员增加，公用经费相应增长。公用经费用途主要包括办公场地租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、工会费、培训费、差旅费、福利费、维修维护费、邮电费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为11.65万元，支出决算为10.65万元，较上年增加 1.56万元，主要原因是业务科室增加，车辆运行及公务接待费相应增加。完成年初预算的91.42%,决算数小于预算数的主要原因是全局厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是没有相关业务，未产生因公出国费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.50万元，支出决算为9.78万元，较上年增加 0.76万元，主要原因是业务科室增加，车辆运行费相应增加。完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是全局厉行勤俭节约，压缩车辆运行费支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元；公务用车运行维护费年初预算数为10.50万元，支出决算为9.78万元，较上年增加 0.76万元，主要原因是务科室增加，车辆运行费相应增加。完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是全局厉行勤俭节约，压缩车辆运行费支出。

　　3.公务接待费年初预算数为1.15万元，支出决算为0.87万元，较上年增加 0.80万元，主要原因是业务科室较多，产生的接待费相应增加完成年初预算的75.65%,决算数小于预算数的主要原因是全局厉行勤俭节约，压减公务接待费用。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待9批次88人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出132.25万元，机关运行经费主要用于开支办公场地租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、工会费、培训费、差旅费、福利费、维修维护费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加100.81万元，增长320.74%，主要原因是增加了办公场地租赁费。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，会议采用视频会议形式，未产生会议费用。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少86.29万元，下降99.54%，主要原因是受疫情影响各科室业务培训由线下转为线上，培训费大幅降低。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计463.96万元，其中：政府采购货物支出165.96万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出198.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障业务科室外出检查等业务需求。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,804.66万元，本年收入14,049.71万元，本年支出14,776.48万元，年末结转和结余1,077.88,支出具体情况如下被征地农民养老保险财政补贴支出13824.5万元，福利彩票公益金用于社会福利事业资金支出225.2万元。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对本级预算的29个项目开展了绩效自评，涉及资金17010.66万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目28个，涉及资金17001.66；评价结果为良的项目1个，涉及资金9万元。

　　二、绩效自评结果

　　（一）车辆租赁费用

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算4.3万元，全年支出3.82万元，执行率88.84%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。租赁车辆是为保障文书传递及日常工作需要，年初是根据上年都租赁合同约定费用制定当年预算，因上年度车辆未发生交通事故，租赁费较上年有所下降。

　　3.各项指标完成情况分析。租赁车辆1辆，配备司机1名，负责车辆平时维护保养，保证全年满足正常使用需求。

　　（二）彩虹城集中办公区租赁及运营经费

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算82.6万元，全年支出82.6万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。房屋租赁主要是保障办公用房，保证司法、劳动仲裁、退役军人事务等工作顺利开展。

　　3.各项指标完成情况分析。保障司法工作科、劳动仲裁办公室、退役军人事务科等科室办公用房 ，保证业务正常开展。

　　(三)兰州新区“十四五”就业和社会保障事业、民政事业、殡葬事业、司法行政工作发展规划

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算10万元，全年支出10万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。编制了新区“十四五”就业和社会保障事业、民政事业、殡葬事业、司法行政工作发展规划（初稿），年初制定目标全面完成。

　　3.各项指标完成情况分析。在合同约定期限内编制完成4本规划，为我局提供了良好履职基础，业务科室满意度100%。

　　（四）企业社保补助

　　1.项目支出预算执行情况。省级补助3030.6万元，年初预算707.26万元，上年结转781.37万元，全年支出4364.86万元，执行率96%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。对符合条件的参保缴费企业按时发放了社保补助，有效降低了企业成本，减轻了企业负担。

　　3.各项指标完成情况分析。为符合条件的885家企业发放社保补助，降低了企业成本，减轻了企业负担。补助企业满意度98%。

　　（五）被征地农民养老保险参保缴费补贴

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算13824.5万元，全年支出13824.5万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。对符合条件的失地农民落实了参保缴费补贴。

　　3.各项指标完成情况分析。2020年累计参保缴费3784人，缴费补贴已及时足额补贴到位，通过参保缴费补贴资金的落实，提高了失地农民对党和国家的期待值，补贴群众满意度98%。

　　（六）城乡居民养老保险参保补贴,基础性养老金,高龄老人补贴

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算470万元，全年支出470万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。2020年参保缴费人员新区财政补贴已全部配套到位，享受待遇人员的基础养老金和高龄老年人生活补贴已按时足额发放。

　　3.各项指标完成情况分析。城乡居民养老保险参保补贴38362人，基础养老金补贴12945人，高龄补贴1038人，资金及时足额补贴到位，保障城乡居民老有所养，补贴群众满意度99%。

　　（七）代缴困难群体城乡居民基本养老保险费

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算130万元，全年支出130万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。对建档立卡贫困人口、低保对象、重度残疾人、特困人员、农村计划生育“两证户”等五类困难群体新区财政按照100元/人·年的标准予以代缴。

　　3.各项指标完成情况分析。共为13000人代缴了城乡居民基本养老保险，参保缴费补贴及时、足额到位，保障困难群体参加养老保险，补贴对象满意度达100%。

　　（八）村干部养老保险财政补贴

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算2万元，全年支出2万，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。兰州新区辖区内共有54个自然村，92名村干部，现所有村干部新区财政补贴已全部配套到位。

　　3.各项指标完成情况分析 。村干部参加保险率100%，财政补贴资金足额到位，补贴村干部满意度100%。

　　（九）记实职业年金单位缴费部分

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算200万元，全年支出197.52万元，执行率98.76%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。落实2014年10月-2020年12月期间养老保险关系统筹范围内（省内）转出人员，记实职业年金单位缴费部分。

　　3.各项指标完成情况分析。为80名统筹范围内（省内）转出人员记实职业年金单位缴费部分，顺利办理了养老保险关系转移接续。

　　（十）两节慰问困难群众资金

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算9万元，全年支出9万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。在春节期间开展走访慰问困难群众工作，发放慰问金和慰问品，让他们过上一个欢乐、喜庆、祥和的新春佳节，总体绩效目标100%完成。

　　3.各项指标完成情况分析。两节期间慰问困难群众24户，福利院1家，通过慰问群众过了一个祥和欢乐的节日，群众满意度提高。

　　（十一）困难群众救助资金

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算100万元，全年支出36万元，执行率36%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。2020年预算困难群众救助资金100万元，准备支付困难群众新区城乡统筹增资部分及困难群众取暖补贴资金，因城乡统筹增资部分从省级困难群众救助资金列支，新区预算仅支出取暖补贴，资金支出率为36%，确保了困难群众温暖过冬。

　　3.各项指标完成情况分析。为新区1211户困难群众发放取暖补贴，城乡低保人均360元，城乡特困户均1860元，确保了困难群众温暖过冬。

　　（十二）“三户一孤”资金

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算15万元，全年支出15万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。预算15万元全部支出，为新区农村一二类低保、特困、孤儿及建档立卡未脱贫户购买了商业保险，确保困难群众不因大病而致贫，总体绩效目标100%完成。

　　3.各项指标完成情况分析。为新区2225名“三户一孤”人员购买了人均80元的商业保险，确保了困难群众大病后生活有保障，不因病而致贫，群众满意度提高。

　　（十三）2020年残疾学生和困难残疾人家庭子女就学补助资金

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算10万元，全年支出8.2万元，执行率82%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。2020年对符合资助条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女就学补助做到了应补尽补，享受该项政策的学生共计86人，合计发放资金23.2万元，已按时足额将就学补助资金发放到了每一位残疾学生和困难残疾人子女学生手中。

　　3.各项指标完成情况分析。2020年符合资助条件的残疾学生和困难残疾人子女学生共计86人，对16名接受学前教育的残疾儿童和困难残疾人子女落实就学补助1000元；对32名高中、中职的残疾学生和困难残疾人子女落实就学补助2000元；对38名大专、本科、研究生的残疾学生和困难残疾人子女落实就学补助4000元。资金按补贴标准及时足额发放到位，减轻残疾学生和困难残疾人子女学生教育负担，保障残疾人受教育权利，让残疾学生及残疾人子女拥有了平等受教育机会、掌握谋生技能，使他们能够平等、有尊严地在社会上立足。残疾学生和困难残疾人子女学生助学补助政策的群众满意度100%。

　　（十四）2020年残疾人专职委员误工补贴资金

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算21万元，全年支出20.2万元，执行率96%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。2020年残疾人专职委员误工补贴已全部配套到位，新区58名残疾人专职委员享受到了每人每月300元误工补贴。按时足额发放了补贴资金，。

　　3.各项指标完成情况分析。残疾人专职委员是指在乡镇（街道）残联主席团委员和村（社区）残协委员中，通过选聘产生的专职或相对专职，协助残联理事长或残协主席开展残疾人工作的残疾人委员，其主要职责是掌握残疾人基本状况和需求，代表残疾人利益，反映残疾人呼声，维护残疾人合法权益，为残疾人提供生活保障、康复、就业、教育、扶贫、文化、体育、维权等一系列服务。新区共有镇村残协专职委员58名，2020年全面落实了残疾人专职委员误工补贴，及时发放了资金。通过发放残疾人专职委员误工补贴，充分调动了专职委员工作的积极性，有效发挥了残疾人专职委员的作用，提高了残疾人群的服务能力，促进了残疾人工作的全面发展，加强了基层残疾人组织建设。误工补贴发放是对残疾人专职委员辛苦付出的回报，体现了残联对残疾人专职委员的关心关爱，增加了他们的收入。

　　（十五）道路命名及路牌设置、宣传经费

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算25万元，全年支出8.38万元，执行率33.52%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。2020年预算25万元 ，用于支付2019年第三批道路命名工作经费不足部分和2020年道路命名工作经费，但由于2020年经排摸已建成通车道路较少，不具备命名条件，所以未启动2020年道路命名工作。从预算经费中支付了拖欠兰州城乡设计研究院的2019年道路命名示意图制作经费7.8万元和2020年道路命名示意修改图印制费用0.58万元，因此结余16.62万元。

　　3.偏差原因分析及改进措施。2020年建成通车道路还不具备命名条件，故未启动新一轮道路命名工作。下一步我们将根据新区新建道路完成情况，合理预算道路命名经费，适时启动命名工作和宣传工作，全面提升新区地名管理工作和城市品位。

　　（十六）离休干部医疗费

　　1.项目支出预算执行情况。部门预算资金2万元，全年支出1.44万元，执行率72%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。提升服务对象的满意程度，达到病有所医的目标任务。

　　3.各项指标完成情况分析。我局及时关注离休干部身体健康情况；离休干部实现病有所医 ；极大地提高了政府公信力，提高了离休干部对党和国家的期待值；使用人员满意度100%。

　　（十七）重特大疾病医疗救助财政补助资金

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算资金10万元，全年支出2.067万万元，执行率20.67%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。保障了困难群众基本医疗权益。

　　3.各项指标完成情况分析。不断完善困难群众医疗保障制度，不断提高困难群众医疗保障水平，实现困难群众病有所医，减轻困难群众就医负担。

　　4.偏差原因分析及改进措施。因2019年12月新区重特大疾病医疗救助政策经新区管委会会议废止，经与财政局协调，年初预算调剂4万用于医疗保障能力提升，最终支出2.067万。

　　（十八）人民调解员误工补贴经费

　　1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款11万元，上年结转3.644万元，全年支出10.7万元，执行率73%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。统计2020年新区人民调解员人数，向各园区共拨付196名人民调解员务工补贴7.056万元。调动了人民调解员积极性和主动性，推进人民调解工作向前发展，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用。

　　3.各项指标完成情况分析。2020年，兰州新区共有人民调解员296人，享受补贴196人，所有补贴资金按时足额发放到位，调解员满意度100%。

　　4.偏差原因分析。资金结余的主要原因是年初按实有人数预算了补贴经费，但部分人民调解员为公职人员，不享受补贴。

　　（十九）公益性岗位补贴和社保补贴

　　1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款495万元，全年支出314.8万元，执行率63.9%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。对就业困难人员实施就业援助，通过发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的作用，切实解决就业困难人员就业问题。

　　3.各项指标完成情况分析。享受公益性岗位补贴及社保补贴155人，岗位补贴人均标准为1620元/月，社会保险补贴人均标准为814.91元/月。所有补贴按时拨付到位，确保各类公益性岗位人员薪酬待遇和保障措施有效落实。公共就业服务满意度95%。

　　（二十）农村村级公益性设施共管共享岗位补助资金、小额意外伤害保险资金

　　1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款124万元，全年支出124万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。对就业困难人员实施就业援助，通过发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的作用，切实解决了就业困难人员就业问题。

　　3.各项指标完成情况分析。新区设置农村村级公益性设施共管共享岗位249人，月人均补助标准400元，小额意外伤害保险补贴人均标准180元，补贴资金已按时、足额拨付到位。通过各类公益性岗位人员薪酬待遇和保障措施有效落实，保障了低收入群体就业，公共就业服务满意度95%。

　　（二十一）创业担保贷款担保基金

　　1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款200万元，全年支出200万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。确保2020年新区就业工作稳步推进，切实加大银行对个人的信贷投放力度，为符合规定条件的个人创业担保贷款提供担保。

　　3.各项指标完成情况分析。2020年累计发放创业担保贷款2000万元，贷款发放准确率95%。切实减轻了创业者负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。服务对象满意度95%。

　　（二十二）优抚对象医疗保障经费

　　1.项目支出预算执行情况。年初预算15万元，全年支出14.89万元，执行率99.27%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。通过发放优抚对象医疗保障资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，充分保障了优抚对象的基本医疗，有效帮助解决优抚对象医疗难等问题。

　　3.各项指标完成情况分析。2020年为191名重点优抚对象发放了门诊补助，为7名1-6级残疾军人缴纳了城镇职工医疗保险，服务对象满意度95%。

　　（二十三）自主就业退役士兵兵役优待金

　　1.项目支出预算执行情况。本年预算拨款53万元，全年支出52.07万元，执行率98%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。服务国防和军队建设，保障自主就业退役士兵合法权益。

　　3.各项指标完成情况分析。为49名自主就业退役士兵发放了兵役优待金，服务对象满意度95%。

　　（二十四）进藏兵奖励资金

　　1.项目支出预算执行情况。本级预算10万元，全年支出7万元，执行率70%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。鼓励青年参军入伍，服务高原边防。

　　3.各项指标完成情况分析。为7名高原兵全部发放了奖励资金，服务对象满意度95%。

　　（二十五）双拥经费

　　1.项目支出预算执行情况。其他资金33万元，全年支出33万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。走访慰问重点优抚对象和驻区部队，强化军地协调，推进军民融合深度发展，进一步密切了军政军民关系。

　　3.各项指标完成情况分析。慰问了200余名优抚对象和3支驻区部队，服务对象满意度95%。

　　（二十六）部分退役士兵社保接续资金

　　1.项目支出预算执行情况。中央配套18万元，上年结转2万元，新区本级预算资金3万元，全年支出7.82万元，执行率34%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。补缴退役士兵断交期间养老保险，保障退役士兵合法权益。

　　3.各项指标完成情况分析。为25名退役士兵接续了养老保险关系，服务对象满意度95%。

　　（二十七）城乡居民基本医疗保险财政补贴资金

　　1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款80万元，全年支出78.49万元，执行率98.11%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。参保居民参保缴费补贴足额落实，提升了服务对象满意度，达到了病有所医的目标任务。

　　3.各项指标完成情况分析。对144285名参保群众进行了补贴，资金及时足额拨付到位，保证参保居民及时报销医疗保险费，群众满意度95%。

　　（二十八）兰州新区法律顾问服务费

　　1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款45万元，全年支出45万元，执行率100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。为新区管委会及各部门提供法律服务，充分发挥了政府法律顾问作用，依法行政、依法管理水平得到进一步提升。

　　3.各项指标完成情况分析。2020年与4家律师事务所签订法律服务合同，律师事务所按照合同约定履行相关义务，降低重大行政决策风险，提高了依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，各园区，各部门各单位满意度90%。

　　（二十九）新区就业扶贫资金

　　1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款320万元，全年支出233.54万元，执行率72.98%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析。按照甘人社通〔2020〕83号文件精神，落实疫情期间有组织劳务输转建档立卡贫困劳动力一次******通补贴、劳务奖补、生活费补贴以及生产经营主体吸纳本地贫困劳动力就业一次性奖补等政策。

　　3.各项指标完成情况分析。享受一次******通补贴143人，一次性劳务奖补286人，一次*********费补贴286人，享受生产经营主体吸纳本地贫困劳动力就业一次性奖补企业21家，所有补贴按标准足额发放，2020年，城镇新增就业人数3950人，年末城镇登记失业率1.66%，失业再就业人数达1104人，就业困难人员就业457人。有意愿输转贫困劳动力输转率100%，公共就业服务满意度90%。

　　三、部门绩效评价结果

　　从评价结果看，我局所有项目资金安排符合国家规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，取得预期经济社会效益。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.2020年民政司法和社会保障局决算公开表

　　　　　2.2020年度民政司法和社会保障局部门预算本级资金执行情况自评表