目录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效管理情况

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　本部门的主要职能是具体组织和管理国家行政事务的职能，领导和管理经济、科学、文化、卫生、计划生育、民政等工作。

　　主要职责是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、文化、信息、卫生、体育、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　西岔镇设立5个部门，分别为党政办（行政）、党政办（事业）、财政所、农业科技服务中心、计划生育服务中心5个部门。本部门财政供养人员67人，其中行政事业在职干部职工56人，退职人员9人，遗属补助2人。在职干部职工中，行政14人，行政工勤1人，事业干部41人，其中党政办（事业）27人，财政1人，计生3人，农业10人。   

第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计11,392.16万元。收、支较上年决算数增加10,201.35万元,增长856.67%，主要原因是2020年我单位政府基金预算增加10000万元，用于发放征地拆迁补偿款，并于2020年底全额支出，所以我单位2020年支出增长幅度较大。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计11,366.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,366.12万元，占12.02%；政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，占87.98%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计11,392.16万元，其中：基本支出1,373.48万元，占12.06%；项目支出10,018.68万元，占87.94%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计11,392.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,201.35万元，增长856.67%。主要原因是2020年我单位政府基金预算增加10000万元，用于发放征地拆迁补偿款，并于2020年底全额支出，导致我单位2020年支出增长幅度较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,392.16万元，较上年决算数增加227.38万元，增长19.52%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为923.74万元，支出决算为834.93万元，较上年决算数增加337.87万元，完成年初预算的90.39%,决算数小于预算数的主要原因是我镇财政供养人员人事变动及2020年我单位绩效工资评分系数比2019年偏低所致。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为66.53万元，支出决算为66.53万元，较上年决算数减少15.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因该项资金由村级监委会补助资金和机关养老保险资金构成，其中村级监委会补助资金为定额资金。

　　3．卫生健康支出年初预算数为124.15万元，支出决算为105.14万元，较上年决算数增加33.69万元，完成年初预算的84.69%,决算数小于预算数的主要原因是计划生育中心财政供养人员人事变动及2020年我单位绩效工资评分系数比2019年偏低所致。

　　4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为13.22万元，较上年决算数减少223.72万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区年初未预算资金，该项目的支出为2019年的结余资金。

　　5．农林水支出年初预算数为311.70万元，支出决算为326.59万元，较上年决算数增加96.06万元，完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的主要原因是2020年对村民委员会和村党支部的补助标准提高。

　　6．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.44万元，较上年决算数减少4.70万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是交通运输年初未预算资金，该项目的支出为2019年的结余资金。

　　7．住房保障支出年初预算数为42.85万元，支出决算为42.30万元，较上年决算数增加3.72万元，完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员人事变动所致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,373.48万元。其中：人员经费1,144.55万元，较上年决算数增加471.10万元，增长69.95%，主要原因是我单位财政供养人员的其他对个人和家庭资金由本单位预算并支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费228.93万元，较上年决算数减少5.40万元，下降2.30%，主要原因是我镇严格按照“过紧日子”文件精神，把控好公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、福利费、三公经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为10.50万元，支出决算为3.03万元，较上年减少4.15万元，主要原因是2019年我单位将2辆租赁车辆的运行费误列入“三公”经费中，2020年调至其他交通费。完成年初预算的28.86%,决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位将2辆租赁车辆的运行费调至其他交通费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）工作。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.50万元，支出决算为3.03万元，较上年减少4.15万元，主要原因是2019年我单位将2辆租赁车辆的运行费误列入“三公”经费中，2020年调至其他交通费。完成年初预算的28.86%,决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位将2辆租赁车辆的运行费调至其他交通费。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费年初预算数为10.50万元，支出决算为3.03万元，较上年减少4.15万元，主要原因是2019年我单位将2辆租赁车辆的运行费误列入“三公”经费中，2020年调至其他交通费。完成年初预算的28.86%,决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位将2辆租赁车辆的运行费调至其他交通费。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务接待工作。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出228.93万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、差旅费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少5.39万元，下降2.30%，主要原因是我镇严格按照“过紧日子”文件精神，把控好公用经费的支出。

　　本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加0.40万元，增长4.17%，主要原因是2020年我单位召开了西岔镇第十九届人民代表大会第四次会议，增选副镇长一名，导致会议费增加。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少1.50万元，下降67.87%，主要原因是因疫情影响本单位人员外出培训较少。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2020年度无政府采购相关经费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10,000.00万元，本年支出10,000.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：土地补偿资金4000万元，拆迁补资金6000万元。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金10018.68万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金10018.68万元，评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。为确保该项工作取得实效，我镇高度重视，专门就绩效管理工作提出要求，明确开展绩效管理目标任务、管理内容、管理方法和工作步骤，要求全镇干部增强责任感和紧迫感，争创一流业绩、提供一流服务、建设一流队伍，做到思想到位、组织到位、措施到位、工作到位，把绩效管理的各项任务落到实处。我单位自评的项目有道路交通安全管理，资金3.44万元；纪委办公室装修及网络运行费，资金2.02万元；锅炉房改造费，资金0.13万元；活动场所改造，资金8.1万元；项目审计费，资金4.98万元；征地补偿资金，资金1亿元；共计资金10018.68万元。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　道路交通安全管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3.44万元，执行数为3.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障镇域内交管站和交管室的正常运行，二是改善辖区内道路交通环境。发现的问题及原因，一是辖区内仍存在车辆乱停乱放的现象，二是群众交通安全意识较弱。下一步改进措施，一是加大辖区内的巡查工作，改善车辆乱停乱放现象，二是加大交通安全的宣传力度。

　　纪委办公室装修及网络运行费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是健全镇纪委办公的设施设备，二是改善镇纪委的办公条件。该项目未发现问题。

　　锅炉房改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障西岔镇镇域内的供热环境，二是减少环境污染。发现的问题及原因，主要是辖区供热不稳定。下一步改进措施，加大辖区内的供热管道巡查工作，及时发现问题并解决。

　　项目审计费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：审计合理确定和有效控制工程造价、确保工程资金合理合法合规使用，并提高其投资效益。该项目未发现问题。

　　活动场所改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：植被绿化，美化环境，营造良好的活动场地，发现的问题及原因，主要是该项目对于后期的管护和维修较弱。下一步改进措施，加大管护及维修的力度。

　　征地拆迁资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放农户的房屋拆迁补偿款，二是发放农户的征地补偿款。该项目未发现问题。

第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。  

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：西岔镇人民政府2020年度决算公开表

　　附件2：西岔镇人民政府2020年度部门预算执行情况自评报告、自评表