一、单位主要职责

　　（一）拟订并组织实施新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

　　（二）负责监测新区经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。    

　　（三）承担规划新区重大项目和产业布局职责，提出固定资产投资总规模、投资结构和投资方向，安排预算内基本建设资金，研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目稽查；负责基本建设项目、利用外资项目、境外投资项目的申报、审批、核准和备案；负责使用中央、省、市、新区预算投资、国家批准设立的基金（债券）等政府投资项目和政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作。

　　（四）推进新区经济结构战略性调整。组织拟订新区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调新区农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订新区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

　　（五）组织拟订新区区域协调发展方向、战略目标、规划和相应的政策措施，研究提出城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施；负责区域经济协作的统筹协调；统筹规划、指导新区园区建设与发展工作。

　　（六）研究分析市场供求状况，组织制定重要农产品和生产资料批发市场发展规划、调控政策，制定粮食储备和物资储备计划。    

　　（七）负责新区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民族等发展政策；推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与促进经济协调发展的政策建议；指导协调新区国民经济动员工作。

　　（八）推进可持续发展战略，组织拟订新区能源资源节约和综合利用规划及政策措施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源综合利用的重大问题。

　　（九）提出新区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出新区利用外资的总规模和投向，指导和监督外国贷款资金的使用。    

　　（十）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，综合协调新区安全生产工作，发布新区安全生产信息，负责安全生产新闻宣传报道，及时报告和协调解决安全生产中的重大问题。     

　　（十一）负责新区节能降耗监测和考核评价；拟订新区工业和通信业循环经济发展战略、规划、政策和措施，协调解决循环经济发展中的重大问题；组织实施固定资产投资节能评估、审查和工业淘汰落后产能工作。

　　（十二）承担新区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。    

　　（十三）负责组织新区安全生产检查和专项督查，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，参与特别重大事故的调查处理，受托承办特别重大事故审批结案的有关工作，指导监督事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。     

　　（十五）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　2018年末共有机构数是1家，其中全额预算单位为1家。

　　2018年末共有财政供养人数50人，其中在职人员32人，招聘人员18人。

　　三、部门预算说明

　　（一）基本支出

　　2019年基本支出预算540.15万元。

　　1. 具体分类说明 

　　（1）人员经费445.17万元，其中：在职人员全年工资总额204.38万元，住房公积金39.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.29万元，工伤保险0.66万元，生育保险1.72万元，职工基本医疗保险缴费26.57万元，公务员医疗补助缴费6.91万元，大病救助(聘用)0.3万元，聘用人员工资115.4万元，其他社会保障缴费（失业保险0.09元。

　　（2）公用经费94.98万元，其中三公经费15.55万元（公务接待1.55万元，公务用车运行费用14万元），办公费6.22万元，邮电费15.55万元，差旅费41.47万元，工会经费2.66万元，福利费8.3万元，培训费2.23万元，维修费3万元。

　　2. 增减变动说明 

　　2019年基本支出预算540.15万元，与2018年相比增加73.5万元，同比增长15.75%。2019年增长的主要原因是：人员基本工资调整，人员经费70.98万元；公用经费较去年增加2.52万元。

　　（二）项目支出

　　2019年项目支出预算3220万元。

　　1. 具体分类说明 

　　（1）公务用车租赁费用13万元，主要用于租赁公务用车四辆（吉利帝豪一辆，帕萨特1辆，朗逸一辆，皮卡车一辆）。

　　（2）项目前期费2000万元，主要用于对新区在建重大项目给予前期工作经费支持。

　　（3）统计专网2万元，主要用于统计专网租赁费用；

　　（4）经济协同管理平台IDC机房及网络租用2万元，主要用于经济协同管理平台IDC机房及网络租用费。

　　（5）2019年新区发展统计年鉴印制经费6万元，收集、整理、汇总2018年新区发展主要统计资料，编印硬皮包装200本，每本300元。

　　（6）第四次经济普查经费92万元，要用于开展第四次全国经济普查工作。

　　（7）两项收入调查经费35万元，主要用于支付城乡居民可支配收入调查记账补助。

　　（8）煤炭市场补贴资金150万元，主要用于兰州新区非拆迁户煤炭补贴。

　　（9）固定资产投资项目节能咨询服务经费60万元，主要用于新区固定资产投资项目节能承诺备案委托咨询服务。

　　（10）印刷费10万元，主要用于政务大厅窗口办事指南及日常办公文头纸,发文稿纸,会议纪要文头纸风日常消耗品印制及宣传展板印制。

　　（11）政务服务大厅维护5万元，主要用于智能高速球、塑胶半球摄像机、服务器、监控存储硬盘、竖屏查询机、横屏查询机、46寸LCD拼接屏、音响、功放、调音台等设备维护。

　　（12）政务中心工作人员及窗口工作人员工装采购经费7万元，主要用于各单位进驻中心人员，政务中心工作人员工装采购。

　　（13）EMS邮寄费12万元，主要用于政务服务中心入驻单位资料邮寄。

　　（14）新区政务系统及政务专网链路使用及机房租用26万元，主要用于新区政务系统及政务专网链路使用及机房租用。

　　（15）中川商务中心（政务大厅）信息化设备采购及监控室拆装费800万元，主要用于：信息化设备采购费用包括自助终端设备、社保、税务、不动产；电子引导机、宣传查询机、宣传大屏、税务引导屏、宣传统计分析屏；自助办理一体机、智能复印机、便民充电设备；窗口双屏互动机、呼叫器、吊屏、监控、广播、四个会议室的标准化设备、高拍仪、叫号机及配套叫号显示屏等。监控室拆装费9块LCD液晶屏拆装，LCD液晶屏机柜拆装，LCD液晶屏电路、网络安装，调音设备（调音台、音响等）拆装。

　　2. 增减变动说明。

　　2019年项目支出预算3220万元，与2018年项目支出预算相比增加2791.87万元。增加的主要原因是：2019年新增项目前期费2000万元及中川商务中心（政务大厅）信息化设备采购及监控室拆装费800万元。

　　四、“三公”经费

　　1.因公出国（境）费用。2019年度无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费。2019年度公务接待费用1.55万元，2018年度公务接待费用1.36万元，同比增长14%。主要原因是2019年度因工作开展需要公务接待量增加。虽然公务接待量增加，但要求每次接待都严格落实中央八项规定精神，杜绝违规接待现象出现。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年公务用车运行维护费用14万元，2018年公务用车运行维护费用21万元，同比下降50%。主要原因是2019年度公务用车数量较2018年度减少两辆，相应公务用车运行维护费用较2018年度降低50%。

　　4.培训费。2019年度培训费用2.23万元，2018年度培训费用2.5万元，同比下降12.1%。主要原因是培训费用按照在职人员基本工资的1.5%计提，计提数据为预算编制年度上一年度年末在职人员基本工资。2017年度年末在职人员较2018年末在职人员多，所以培训费用2018年度比2019年度高。

　　5.会议费。2019年、2018年度均无会议费。

　　五、政府采购情况说明

　　为保证单位工作的正常运行，兰州新区经济发展局2019年度政府采购预算总额1036万元，其中政府采购货物预算804万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算232万元。

　　六、部门预算绩效评价情况

　　2019年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算，进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　附件：兰州新区经济发展局2019年部门决算表