按照《预算法》相关规定，现将兰州新区西岔学区2021年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　l.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理, 促进我县教育事业全面发展。

　　4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

　　5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　（二）机构设置情况

　　兰州新区西岔学区属于兰州新区教育体育局，事业编制为55人,其中幼儿园55人。现有在职教职工55人，幼儿园在园学生515人,属全额拨款事业单位，独立核算单位1个。

　　（三）人员情况

　　兰州新区西岔学区事业编制人数55人；年末在职实有人数55人，幼儿园55人。退休遗属补助人员30人。

　　二、部门汇总预算情况

　　2021年我单位预算收入1091.26万元，其中基本支出1091.26万元（其中：工资福利支出558.39万元）。

　　三、预算收支增减变化情况

　　（一）基本支出

　　2021年我单位一般公共预算财政拨款基本支出1091.26万元，2020年预算数为1027.71万元，今年比上年增加了6.18%，因为2021年预算中新增教师绩效工资项目，较去年预算数值有所增加。

　　（二）项目支出

　　2021年我单位未有预算项目支出 。

　　四、机关运行经费

　　2021年我单位未有机关运行经费预算。

　　五、“三公”经费安排情况

　　中央出台八项规定以来，我单位未安排“三公”经费支出。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年政府采购预算总额4.3万元，其中购买复印机1台1.5万元，打印机1台1万元，照相机1部0.8万元，复印纸50箱1万元。

　　七、国有资产占用情况

　　上年末固定资产原值总额为3168.76万元，累计折旧1440.93万元，固定资产净值为1727.83万元。

　　八、预算绩效目标管理情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是支持义务教育发展经费，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款1091.26万元，纳入部门整体支出绩效评价试点范围，已申报2021年部门整体预算绩效目标。

　　九、名词解释

　　1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

　　2、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：1、部门预算收支总表

　　　　　2、财政拨款收支总表

　　　　　3、部门预算收入总表

　　　　　4、部门预算支出总表

　　　　　5、一般公共预算支出情况表

　　　　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　　　　7、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表

　　　　　8、政府性基金预算支出表