按照《预算法》,我校现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　兰州新区第一小学主要职能：

　　1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

　　3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

　　4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

　　6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

　　7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　（二）机构设置情况

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位。

　　（三）人员情况

　　兰州新区第一小学事业编制人员78人，聘用人员10人，合计88人。

　　二、部门汇总预算情况

　　（一）基本支出1679.98万元

　　1.具体分类说明

　　人员经费支出1575.75万元，其中：在职人员工资及津补贴1311.07万元，遗属人员生活补助2.92万元，住房公积金71.30万元，社会保障缴费190.46万元，独生子女费0万元。

　　日常公用经费支出104.23万元，其中：培训费4.94万元，工会经费7.13万元，福利费14.85万元，学校公用经费77.31万元。

　　（二）项目支出0万元

　　（三）三公经费

　　2021年“三公”经费0万元。

　　三、预算收支增减变化情况

　　（一）基本支出

　　2021年我单位一般公共预算财政拨款基本支出1679.98万元，2020年我单位一般公共预算财政拨款基本支出917.54万元，2021年较2020年增长762.44万元，增长幅度83.1%，因为2021年教师数增加，各类经费相应增加。

　　（二）项目支出

　　2021年我单位未有预算项目支出 。

　　四、机关运行经费

　　2021年我单位未有机关运行经费预算。

　　五、“三公”经费安排情况

　　2021年度我单位未安排“三公”经费支出。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年政府采购预算总额7.2万元.

　　七、国有资产占用情况

　　上年末固定资产总额为866.92万元。本年度增加0万元，现有固定资产数866.92万元。

　　八、预算绩效目标管理情况

　　2021 年我校将认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　九、名词解释

　　1、财政拨款：指新区财政当年拨付的资金。

　　2、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支总表

　　3、部门预算收入总表

　　4、部门预算支出总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表

　　8、政府性基金预算支出表