2019年度

西岔镇人民政府（本级）部门决算

目录

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释

西岔镇人民政府（本级）

2019年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　本部门的主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，领导和管理经济、科学、文化、卫生、计划生育、民政等工作。

　　主要职责是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、文化、信息、卫生、体育、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

　　(二）机构设置

　　本部门设立党政办公室、财政所、农业科技服务中心、计生服务中心、经济发展促进中心5个部门。本部门财政供养人员75人，其中行政事业在职干部职工61人，退职人员10人，精简下放人员2人，遗属补助2人。在职干部职工中，行政15人，行政工勤1人，事业干部45人，其中党政办（事业）32人，财政3人，计生1人，农业9人。     

　　二、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度收入总计1142.93万元，支出总计1164.78万元。与2018年决算数相比，收入增加215.86万元、增长23.28%，支出增加237.71万元、增长25.64%，主要原因是部分人员调入调整至我单位，导致我单位人员增加，人员经费增加。

　　本部门2019年度收入合计1142.93万元，其中：财政拨款收入 1142.93万元，占100.00%。

　　本部门2019年度支出合计1164.78万元，其中：基本支出907.78万元，占77.94%；项目支出257.00万元，占22.06%；

　　本部门2019年度年末结转和结余26.04万元，较上年减少21.84万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入合计1164.78万元，较上年决算数增加 215.86万元，增长 23.28%。主要原因是我单位人员与项目较2018年均有增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　本部门2019年度财政拨款支出合计1164.78万元，较上年决算数增加237.71万元，增长25.64%。主要原因是我单位人员与项目较2018年均有增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出497.06万元，占 42.67%，较年初预算数增加0.00万元； 社会保障与就业支出 82.07万元，占7.05%，较年初预算数增加0.00万元；医疗卫生与计划生育支出 71.45万元，占6.13%，较年初预算数增加0.00万元；农林水支出 230.53万元，占19.79%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出 38.58万元，占3.31%，较年初预算数增加0.00万元。交通运输支出8.14万元，占0.70%，较年初预算数增加0.00万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出907.78万元。其中：人员经费 673.45万元，较上年增加136.45万元，主要原因是我单位人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费234.33万元，较上年增加-7.05万元，主要用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计7.18万元，较年初预算数增加-3.32万元，，主要原因是车辆保养较好，维修费用少,较上年支出数增加-5.49万元，主要原因是我镇较上年征地拆迁任务减少。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）工作。

　　公务车购置费0.00万元，，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

　　公务车运行维护费7.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-3.32万元，主要原因是车辆保养较好，维修费用少,较上年支出数增加-5.49万元，主要原因是我镇较上年征地拆迁任务减少。

　　公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2019 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事 接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出234.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加-7.05万元，增长-2.92%。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额12.21万元，其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机、碎纸机等。

　　（四）预算绩效管理情况说明。本部门2018年为开展预算绩效管理工作。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

　　附件：西岔镇人民政府（本级）2019年度部门决算公开报表