目录

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释

中川镇人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作，负责小城镇规划建设和资金筹措；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置。

　　2018年我镇财政供养人员94人，其中行政事业在职干部职工89人，遗属补助5人。在职干部职工中，行政22人，事业干部67人，其中财政4人，计生26人，司法9人，农业13人，水利7人,林业5人，社区2人、文化1人。

　　二、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　本部门2018年度收入总计1,889.71万元，支出总计1,889.71万元。与2017年决算数相比，收入增加-648.55万元、增长-25.55%，支出增加-648.55万元、增长-25.60%，主要原因是本年度因机构调整，人员调出。

　　本部门2018年度收入合计1,889.71万元，其中：财政拨款收入1,889.71万元，占100.00%。

　　本部门2018年度支出合计1,889.71万元，其中：基本支出1,246.05万元，占65.94%；项目支出643.66万元，占34.06%。

　　本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　本部门2018年度财政拨款收入合计1,889.71万元，较上年决算数增加-648.55万元，增长-25.55%。主要原因是本年度因机构调整，人员调出。较年初预算数增加101.13万元，增长5.65%。主要原因是2018年度渠道维修经费增加100万元。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出836.62万元，占44.27%，较年初预算数增加-15.76万元，主要原因是本年度因机构调整，人员调出；公共安全支出68.72万元，占3.64%，较年初预算数增加-17.98万元，主要原因是本年度因机构调整，人员调出；文化体育与传媒支出 8.49万元，占0.45%，较年初预算数增加0.75万元，主要原因是工资调整；医疗卫生与计划生育支出208.06万元，占11.01%，较年初预算数增加-27.86万元，主要原因是本年度因机构调整，人员调出；城乡社区支出116.30万元，占6.15%，较年初预算数增加-15.88万元，主要原因是因机构调整，中川执法大队人员调入中川园区管理委员会；农林水支出594.38万元，占31.45%，较年初预算数增加182.86万元，主要原因是因机构合并，中川镇畜牧兽医站合并入中川镇人民政府；住房保障支出57.13万元，占3.02%，较年初预算数增加-5.00万元，主要原因是人员调出，公积金实际缴存数比年初预算减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,246.05万元。其中：人员经费928.47万元，较上年增加-446.32万元，主要原因是人员调出，人员经费实际支出比年初预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费317.58万元，较上年增加7.13万元，主要原因是中川畜牧站合并入我单位，公用经费增加。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计8.76万元，较年初预算数增加-1.74万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制用车费用。较上年支出数增加2.09万元，主要原因是本年度征地拆迁工作任务量大，实地查看次数较多，公务用车出勤率较高。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）。

　　公务车购置费0.00万元，主要原因是没有购置公务车。

　　公务车运行维护费8.76万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过路费，费用支出较年初预算数增加-1.74万元，主要原因是本年度严格控制用车费用,较上年支出数增加2.09万元，主要原因是本年度征地拆迁工作任务量大，实地查看次数较多，公务用车出勤率较高，燃油费、维修费等增加。

　　公务接待费0.00万元，主要原因是本年度没有公务接待。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出317.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费等。机关运行经费较2017年增加7.13万元，增长2.30%，主要原因是本年度工作任务量大，办公经费开支增加。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆一般公务用车、1辆为上级部门调拨的双排货车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。

　　六、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　7.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。