为贯彻落实《预算法》、《政府信息公开条例》，提高部门决算透明度，强化社会监督，按照新区财政局对决算公开工作的安排，对我委2018年度部门决算情况进行公开。

　　一、部门职责及机构设置情况

　　(一)部门职责

　　中共兰州新区纪律检查工作委员会和兰州新区监察工作委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察职责，开展党风廉政建设和反腐败工作。

　　（二）机构设置

　　兰州新区纪工委监工委暂设7个处室，分别是综合处、党风政风监督与宣传教育处、信访与案件监督管理处、案件审理室、第一纪检监察处、第二纪检监察处、第三纪检监察处。

　　二、预算执行情况分析

　　1、收入决算情况。2018年度收入总计889.93万元其中：公共预算财政拨款收入889.93万元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；政府性基金收入0.00万元；事业收入0.00万元；其他收入0.00万元。2018年度收入同比增加11.06%，主要原因是人员增加，项目资金增加等。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。公共预算财政拨款支出769.37万元。其中：基本支出742.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出291.58万元，对个人和家庭的补助支出428.94万元，商品和服务支出21万元等，资本性支出0.81万元；项目支出27.04万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。2018年度一般公共预算财政拨款支出同比增加5.58%，主要原因是人员增加，导致工资福利支出、奖励金支出等增加，案件数量增加，纪检监察业务支出增加。

　　三、“三公”经费支出情况

　　“三公”经费支出合计0.00万元,与上年度一致。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年度一致，占年初预算的0%；因公出国（境）0批次，共计0人次；公务用车购置及运行费支出0.00万元，与上年度一致，占年初预算的0%；2018年底我单位公务用车保有量0辆；公务接待费支出0.00元，与上年度一致，占年初预算的0%。

　　四、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出21.81万元，比2017年减少4.57万元，减少17.21%。机关运行经费主要为委局日常工作中的公用经费支出。

　　五、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额1.02万元，其中：采购货物1.02万元，采购工程0.00万元，采购服务0.00万元。我委在货物、工程、服务类采购中，均按政府采购协议供货、招标等法定程序进行。

　　六、国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，兰州新区纪工委监工委无自有车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产114.08万元。

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。共涉及资金48万元，占一般公共预算支出项目支出总额的46.6%。根据年初设定的绩效目标，2018年兰州新区纪工委监工委认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成 了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

　　八、专业名词解释

　　财政拨款收入：指新区财政当年拨付的资金。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费支出口径：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：兰州新区纪工委2018年度部门决算公开表